N� |
Fecha O/C |
Nœmero O/C |
Proveedor |
Monto Adjudicaci—n en pesos |
Monto Adjudicaci—n en dolares |
Tipo de Compra |
Detalle de la Compra |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
02-04-18 |
3704-183-SE18 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
$189.980 |
|
T.Directo |
Adquirir botines y casaca para encuestadora |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
02-04-18 |
3704-184-SE18 |
ema gutierrez |
$28.000.000 |
|
T.Directo |
Adquirir 70.000 tacos de le–a |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
02-04-18 |
3704-185-CM18 |
HDI SEGUROS S.A. |
$14.200 |
|
Convenio Marco |
Adquirir dos SOAP PARA camionetas. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
03-04-18 |
3704-186-SE18 |
LORENA AMANDA PEREIRA ROJAS |
$429.000 |
|
T.Directo |
Adquirir baœles de 315 litros |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
03-04-18 |
3704-187-SE18 |
12625807-0 |
$402.000 |
|
T.Directo |
Adquirir set de trofeos, medallas y otros |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
03-04-18 |
3704-188-SE18 |
INGRID AMIGO |
$405.000 |
|
T.Directo |
Adquirir alimentos para mascotas |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
04-04-18 |
3704-189-CM18 |
COMERCIALIZADORA TELENET LTDA |
|
US 748,91 |
Convenio Marco |
ADQUIRIR LAPTOP HP 240 G4 CORE I5-5200U 4GB/500GB 14" W10 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
04-04-18 |
3704-190-CM18 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
$198.189 |
|
Convenio Marco |
Adquirir una puerta y una escalera con extensi—n |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
05-04-18 |
3704-191-SE18 |
JOSE LUIS CIFUENTES URIBE |
$385.000 |
|
T.Directo |
Adquirir coffe par 25 personas |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
05-04-18 |
3704-192-SE18 |
SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL |
$360.000 |
|
T.Directo |
Adquirir 8 ampolletas y 50 tubos conduit |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
05-04-18 |
3704-195-SE18 |
LORENA AMANDA PEREIRA ROJAS |
$449.400 |
|
T.Directo |
Adquirir paletas y pelotas de tenis de mesa |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
05-04-18 |
3704-196-SE18 |
12625807-0 |
$421.000 |
|
T.Directo |
Adquirir art’culos deportivos |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
06-04-18 |
3704-197-SE18 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
$144.687 |
|
T.Directo |
Pasaje AŽreo, Cristina Altamirano |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
06-04-18 |
3704-200-CM18 |
R. RODRêGUEZ Y COMPA„IA LIMITADA |
|
US 765.71 |
Convenio Marco |
Adquirir 8 Toner Xerox 106R |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
06-04-18 |
3704-199-CM18 |
EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR |
$315.350 |
|
Convenio Marco |
Adquirir 550 avisaje puerta a puerta N¡39 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
06-04-18 |
3704-198-CM18 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
$15.998.960 |
|
Convenio Marco |
Adquirir 52 basureros sulo con logo municipal |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
09-04-18 |
3704-201-CM18 |
RASMUSSEN HNOS LTDA |
$100.000 |
|
Convenio Marco |
Adquirir 200 pliegos papel de regalo institucional |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
10-04-18 |
3704-205-SE18 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
$289.374 |
|
T.Directo |
Pasaje AŽreo, Paola Speake y Francis Delgado |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
10-04-18 |
3704-206-SE18 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
$144.687 |
|
T.Directo |
Pasaje AŽreo, Carlos Contreras |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
10-04-18 |
3704-207-SE18 |
Asociaci—n Regional de Municipalidades de Magallanes y Ant‡rtica Chilena |
$150.000 |
|
T.Directo |
Seminario para Concejales |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
10-04-18 |
3704-208-SE18 |
INGRID AMIGO |
$427.500 |
|
T.Directo |
Adquirir 45 paquetes de bolsa de basura |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
10-04-18 |
3704-209-SE18 |
LORENA AMANDA PEREIRA ROJAS |
$440.000 |
|
T.Directo |
Adquirir 2 juegos de camisetas |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
10-04-18 |
3704-212-SE18 |
12625807-0 |
$420.000 |
|
T.Directo |
Adquirir mallas y balones de voleibol |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
12-04-18 |
3704-214-SE18 |
SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL |
$446.000 |
|
T.Directo |
Adquirir art’culos de ferreter’a |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
13-04-18 |
3704-215-CM18 |
empresa nacional de energia enex s.a |
$648.000 |
|
Convenio Marco |
Adquirir 1000 litros petroleo para maquinaria municipal |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
13-04-18 |
3704-216-CM18 |
empresa nacional de energia enex s.a |
$648.000 |
|
Convenio Marco |
Adquirir 1000 litros petroleo para caldera municipal |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
13-04-18 |
3704-217-SE18 |
comunicacione y produccion t.h.c eirl |
$150.000 |
|
T.Directo |
Adquirir servicio de difusi—n radial |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
13-04-18 |
3704-220-SE18 |
Comercial Pets Ltda. |
$237.800 |
|
T.Directo |
Adquirir jaulas para mascotas |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
16-04-18 |
3704-221-CM18 |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
16-04-18 |
3704-222-CM18 |
SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA |
$194.040 |
|
Convenio Marco |
Adquirir capacitaci—n Compras Publicas |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
16-04-18 |
3704-223-CM18 |
LATAM Airlines Group S.A. |
$193.717 |
|
Convenio Marco |
Pasaje adulto JUAN OSSA |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
16-04-18 |
3704-224-SE18 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
$144.687 |
|
T.Directo |
Pasaje AŽreo, Juan Carlos ossa |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
16-04-18 |
3704-225-CM18 |
CHILEMAT SPA |
$152.439 |
|
Convenio Marco |
ADQUIRIR TRES CERRADURA DE POMO SCANAVINI 4180 PUERTA 50 MM |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
16-04-18 |
3704-226-SE18 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
$144.687 |
|
T.Directo |
Pasaje aŽreo, Alejandro Vidal |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
16-04-18 |
3704-227-SE18 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LIMITADA |
$197.350 |
|
T.Directo |
Adquirir art’culos para once adulto mayor |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
16-04-18 |
3704-228-SE18 |
12625807-0 |
$365.000 |
|
T.Directo |
Adquirir mallas, tarjetas y silbatos |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
16-04-18 |
3704-229-SE18 |
LORENA AMANDA PEREIRA ROJAS |
$430.000 |
|
T.Directo |
Adquirir 100 petos deportivos |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
17-04-18 |
3704-232-SE18 |
FERNANDO ENRIQUE URIBE BUSTAMANTE |
$450.000 |
|
T.Directo |
trabajo de reparaci—n y mantencion pared SUM |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
18-04-18 |
3704-237-SE18 |
SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL |
$415.600 |
|
T.Directo |
Adquirir art’culos de ferreter’a |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
18-04-18 |
3704-239-CM18 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
|
US 797,34 |
Convenio Marco |
Adquirir tambor DR-420 y TONER tn-420 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
18-04-18 |
3704-240-CM18 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
|
US 194,48 |
Convenio Marco |
ADQUIRIR CARTUCHO DE TINTA HP CZ130A CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
19-04-18 |
3704-243-SE18 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LIMITADA |
$448.450 |
|
T.Directo |
Adquirir v’veres para canastas familiares |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
24-04-18 |
3704-244-SE18 |
CLUB ESCUELA DEPORTES NAUTICOS PUERTO WILLIAMS |
$2.000.000 |
|
T.Directo |
Adquirir Taller de vela |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
20-04-18 |
3704-245-SE18 |
PABLO ARIEL MANCILLA GONZALEZ |
$370.000 |
|
T.Directo |
Adquirir alojamiento por 10 d’as ayuda social |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
24-04-18 |
3704-250-SE18 |
LORENA AMANDA PEREIRA ROJAS |
$440.000 |
|
T.Directo |
Adquirir 20 paletas de tenis de mesa |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
24-04-18 |
3704-251-SE18 |
SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL |
$396.500 |
|
T.Directo |
Adquirir materiales de ferreter’a |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
25-04-18 |
3704-253-CM18 |
LATAM Airlines Group S.A. |
$193.117 |
|
Convenio Marco |
Pasaje Sebastian Acosta |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
25-04-18 |
3704-254-SE18 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
$144.739 |
|
T.Directo |
Pasaje Aereo, Sebastian Acosta |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
25-04-18 |
3704-255-CM18 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
|
US 645,47 |
Convenio Marco |
Adquirir 3 CARTUCHO DE TINTA XEROX 106R02312 NEGRO |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
26-04-18 |
3704-256-SE18 |
12625807-0 |
$449.000 |
|
T.Directo |
Adquirir art’culos deportivos |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
26-04-18 |
3704-258-SE18 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
$868.434 |
|
T.Directo |
Pasajes aŽreos, comunidad yagan |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
27-04-18 |
3704-260-CM18 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
$1.923.341 |
|
Convenio Marco |
Adquirir 254 sacos de sal para escarcha de 25 kgr. |
|
|
|
|
|
|
|
53 |
27-04-18 |
3704-262-SE18 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
$289.478 |
|
T.Directo |
Pasaje AŽreo, Jaime Fern‡ndez y Johanna Cardenas |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
30-04-18 |
3704-263-SE18 |
CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS |
$592.620 |
|
Licitaci—n |
Adquirir materiales de ferreter’a, ayuda social |
|
|
|
|
|
|
|