Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 06/12/2018
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Otras Compras Mayores a 3 UTM Sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Enlace al acto administrativo | Monto total de la operaci—n | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-11-18 | 331 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | Ver Enlace | $ 9.890 | |||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-11-18 | 332 | KEILA RIQUELME ALBORNOZ PLENA SALUD | 76.115.549-0 | MATERIALES DE LIMPIEZA PODOLOGA | Ver Enlace | $ 138.635 | |||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-11-18 | 333 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | GATA HIDRAULICA | Ver Enlace | $ 18.000 | |||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-11-18 | 334 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | Ver Enlace | $ 40.470 | |||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07-11-18 | 335 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | PLACA ACRILICA | Ver Enlace | $ 96.000 | |||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07-11-18 | 336 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDONES | Ver Enlace | $ 90.000 | |||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-11-18 | 337 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | MEDALLAS | Ver Enlace | $ 138.710 | |||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-11-18 | 338 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | LIENZO | Ver Enlace | $ 144.000 | |||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-11-18 | 339 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | AGUAS DEMINERALIZADAS | Ver Enlace | $ 144.000 | |||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-11-18 | 340 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS | Ver Enlace | $ 127.600 | |||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-11-18 | 341 | KUNGA SPA | 76.884.599-9 | AUTOADHESIVOS | Ver Enlace | $ 120.000 | |||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-11-18 | 342 | ZENON CID BUSTOS | 13.310.413-5 | SERVICIO DE TRASLADO | Ver Enlace | $ 15.000 | |||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-11-18 | 343 | HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. | 50.189.970-4 | HOSPEDAJE AYUDA SOCIAL | Ver Enlace | $ 132.000 | |||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13-11-18 | 344 | AEROVIAS DAP | 89.428.000-K | PASAJE AEREO, JESSICA HUILI | Ver Enlace | $ 72.600 | |||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-11-18 | 345 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL | Ver Enlace | $ 137.379 | |||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-11-18 | 346 | REDOFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | PIZARRA BISILQUE | Ver Enlace | $ 78.360 | |||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-11-18 | 347 | HILDA NURIA CORONADO HOSTAL MIRAMAR | 10.790.467-0 | ALOJAMIENTO | Ver Enlace | $ 60.000 | |||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-11-18 | 348 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | TARJETAS DE PRESENTACIîN | Ver Enlace | $ 35.000 | |||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-11-18 | 349 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | Ver Enlace | $ 45.000 | |||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-11-18 | 350 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | Ver Enlace | $ 38.410 | |||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-11-18 | 351 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | CERRADURA POLI | Ver Enlace | $ 47.000 | |||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-11-18 | 352 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | Ver Enlace | $ 9.390 | |||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-11-18 | 353 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | LIENZO | Ver Enlace | $ 90.000 | |||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-11-18 | 354 | COMERCIAL TOTALPACK LTDA | 79.984.840-K | TARJETTAS CONTROL Y CINTAS | Ver Enlace | $ 135.660 | |||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-11-18 | 355 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ANIVERSARIO PUERTO TORO | Ver Enlace | $ 76.600 | |||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-11-18 | 356 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | LIBROS DE ACTAS | Ver Enlace | $ 17.400 | |||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-11-18 | 357 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | BENCINA | Ver Enlace | $ 10.300 | |||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-11-18 | 358 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS CAFƒ CULTURAL | Ver Enlace | $ 109.800 | |||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-11-18 | 359 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS CHUPE DE CENTOLLA | Ver Enlace | $ 61.000 | |||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-11-18 | 360 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | Ver Enlace | $ 9.060 | |||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-11-18 | 361 | UROS KARNINCIC MU„OZ | 9.059.805-8 | ARREGLOS FLORALES | Ver Enlace | $ 135.000 | |||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-11-18 | 362 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS | Ver Enlace | $ 138.000 | |||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-11-18 | 363 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA.LTDA. | 89.587.000-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | Ver Enlace | $ 143.500 | |||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-11-18 | 364 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | Ver Enlace | $ 74.120 | |||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-11-18 | 365 | GUIC ZOLEZZI Y CIA. LTDA | 78.350.640-8 | ARRIENDO DE VEHêCULO | Ver Enlace | $ 35.700 | |||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-11-18 | 366 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO | Ver Enlace | $ 70.000 | |||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-11-18 | 367 | ZOODATA LIMITADA | 77.409.220-K | MICROSHIP EN JERINGAS | Ver Enlace | $ 143.990 | |||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-11-18 | 368 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ALCALDêA | Ver Enlace | $ 29.460 | |||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-11-18 | 369 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | Ver Enlace | $ 74.120 | |||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-11-18 | 370 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA. | 76.218.200-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | Ver Enlace | $ 144.216 | |||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28-11-18 | 371 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | Ver Enlace | $ 37.060 | |||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE COMPRA | 28-11-18 | 372 | JOSE LUIS CIFUENTES URIBE | 13.736.932-K | SERVICIO DE ALMUERZO | Ver Enlace | $ 129.000 | |||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE COMPRA | 29-11-18 | 373 | REDOFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | FUNDAS, CARTRIGDE, SEPARADOR Y PAPEL OFICIO | Ver Enlace | $ 135.374 | |||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE COMPRA | 29-11-18 | 374 | BENITO MARSAN LAGUNAS | 15.905.508-6 | BALANZA ELECTRONICA | Ver Enlace | $ 101.150 | |||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE COMPRA | 30-11-18 | 375 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | BENCINA | Ver Enlace | $ 136.890 | |||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE COMPRA | 30-11-18 | 376 | MAURICE VAN DE NAELE SILVA | 8.225.354-8 | TAZONES | Ver Enlace | $ 98.000 | |||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE COMPRA | 30-11-18 | 377 | BENITO MARSAN LAGUNAS | 15.905.508-6 | BAULES | Ver Enlace | $ 96.390 | |||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE COMPRA | 30-11-18 | 378 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO | Ver Enlace | $ 105.000 | |||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE COMPRA | 30-11-18 | 379 | TODO INSUMOS LTDA | 78.968.230-5 | TONER ALT HP 83A | Ver Enlace | $ 44.000 |
