Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 09/10/2019
Página leída 503 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci¢n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | N£mero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz¢n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci¢n o adquisici¢n | Monto total de la operaci¢n | Enlace al acto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUCACION | 03/09/2019 | 91 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | 30 VIRUTILLAS GRUESAS PARA PISO ESCUELA PUERTO TORO | $ 36.000 | Ver Enlace | |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 03/09/2019 | 92 | FARMACIAS SALCO BRAND S.A. | 76.031.071-9 | INSUMOS PARA MODULO DENTAL | $ 92.563 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 03/09/2019 | 93 | EASY DENTAL SOC. COMERCIAL LTDA | 76.576.169-7 | INSUMOS PARA MODULO DENTAL | $ 59.290 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05/09/2019 | 94 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 03 CARGAS DE GAS 45 K ANFITEATRO | $ 96.840 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05/09/2019 | 95 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | INSUMOS PARA MANTENCION DE COCINA DEL LICEO D.M.G. | $ 138.958 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 06/09/2019 | 96 | TERESA MU¥OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS PARA ESCUELA PUERTO TORO | $ 53.600 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | NULA | 97 | NULA | NULA | NULA | NULA | |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 12/09/2019 | 98 | YAMILA CAMILO CARABALI | 24.086.939-K | SERV. DE COFFE BREAK REUNION TECNICA ACTIV. 2ø SEMESTRE | $ 140.000 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 12/09/2019 | 99 | TERESA MU¥OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS PARA LICEO D.M.G. | $ 97.000 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 12/09/2019 | 100 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | CANDADOS 38MM PARA SEGURIDAD DEL LICEO D.M.G. | $ 38.800 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13/09/2019 | 101 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 CARGAS DE GAS 45 K ANFITEATRO DEL LICEO D.M.G. | $ 64.380 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13/09/2019 | 102 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | MONOMANDOS DE LAVAMANO Y LAVAPLATO ESCUELA PUERTO TORO | $ 45.391 | Ver Enlace |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24/09/2019 | 103 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILIIAMS SPA | 76.262.215-7 | 02 RELOJ DE PARED | $ 28.000 | Ver Enlace |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24/09/2019 | 104 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | 01 TIMBRE | $ 5.600 | Ver Enlace |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24/09/2019 | 105 | BENITO MARSAN LAGUNA | 15.905.508-6 | 02 GALON ANTICORROSIVO BLANCO | $ 42.840 | Ver Enlace |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25/09/2019 | 106 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 06 CARGAS DE GAS DEW 15K PARA DEPENDENCIAS DEL LICEO D.M.G. | $ 64.440 | Ver Enlace |
| 17 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26/09/2019 | 107 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 CARGAS DE GAS 45 K ANFITEATRO DEL LICEO D.M.G. | $ 66.740 | Ver Enlace |
