N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14/08/2015 | 69 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS OFICINA LICEO.D.M.G. | 14/08/2015 | $ 10.690 | |||||
2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18/08/2015 | 70 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS OFICINA LICEO.D.M.G. | 18/08/2015 | $ 22.090 | |||||
3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18/08/2015 | 71 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79.949.000-5 | TRIFASICO LEGRAND | 18/08/2015 | $ 99.950 | |||||
4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 20/08/2015 | 72 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | LIBRETA BITACORA | 20/08/2015 | $ 27.600 | |||||
5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24/08/2015 | 73 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS OFICINA LICEO.D.M.G. | 24/08/2015 | $ 15.720 | |||||
6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26/08/2015 | 74 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS OFICINA LICEO.D.M.G. | 26/08/2015 | $ 29.300 | |||||
7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26/08/2015 | 75 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ESCUELA PUERTO TORO | 26/08/2015 | $ 96.510 | |||||
8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26/08/2015 | 76 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | REGULADOR GAS | 26/08/2015 | $ 55.000 | |||||
9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26/08/2015 | 77 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO | 76.223.837-3 | TIERRA DE HOJA, PROYECTO ESCUELAS SALUDABLES | 26/08/2015 | $ 91.000 | |||||
10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 21/07/2015 | 78 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | NYLON TORCIDO BLANCO | 26/08/2015 | $ 49.000 | |||||
11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26/08/2015 | 79 | JUEGOS Y MATERIALES TERAPEUTICOS MUNDITO DT LTDA. | 76.128.183-6 | MATERIAL DIDACTICO | 26/08/2015 | $ 35.800 | |||||
12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 27/08/2015 | 80 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | ESTANTE PARA OFICINA DAEM | 27/08/2015 | $ 48.980 | |||||
13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 31/08/2015 | 81 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.250.963-1 | COLACIONES , FESTIVAL DE LA VOZ | 31/08/2015 | $ 60.000 | |||||
14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 31/08/2015 | 82 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO | 31/08/2015 | $ 126.730 | |||||
15 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 31/08/2015 | 83 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | GALVANOS, FESTIVAL DE LA VOZ | 31/08/2015 | $ 128.400 | |||||
16 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 31/08/2015 | 84 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | PREMIOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ | 31/08/2015 | $ 129.750 |