N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 10-11-2014 | 870 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | BOTIN Y SLACK MEZCLILLA | 10-11-2014 | $ 72;512 | |||||
2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13-11-2014 | 883 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES PROYECTO INTERCULTURAL | 13-11-2014 | $ 61;200 | |||||
3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13-11-2014 | 890 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ANFITEATRO | 13-11-2014 | $ 84;480 | |||||
4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13-11-2014 | 891 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES LICEO | 13-11-2014 | $ 78;500 | |||||
5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19-11-2014 | 902 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA PROYECTO ESCOLAR INTERCULTURAL BIILINGUE | 19-11-2014 | $ 12;900 | |||||
6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19-11-2014 | 903 | COM. REDOFFICE | 78.307.990-9 | MATERIALES PARA PROYECTO ESCOLAR INTERCULTURAL BIILINGUE | 19-11-2014 | $ 25;000 | |||||
7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19-11-2014 | 905 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | pplanchas terciado para mantencion liceo | 19-11-2014 | $ 116;000 | |||||
8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24-11-2014 | 906 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA DECORACION ACTIVIDAD DIA DE LA MUSICA | 24-11-2014 | $ 15;100 | |||||
9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24-11-2014 | 907 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUSICA | 24-11-2014 | $ 70;335 | |||||
10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24-11-2014 | 909 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ANFITEATRO | 24-11-2014 | $ 76;900 | |||||
11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26-11-2014 | 915 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | COMBUSTIBLE PARA ESCUELA PTO. TORO | 26-11-2014 | $ 19;660 | |||||
12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 28-11-2014 | 922 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | TAZONES ; ESTIMULOS DIRIGIDO A LOS MEJORES COMPAÑEROS | 28-11-2014 | $ 72;000 | |||||
13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 28-11-2014 | 923 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHA MADERA TRUPAN | 28-11-2014 | $ 13;900 |