Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 18/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-09-2014 | 684 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | PAÑALES ASISTENCIA SOCIAL PARA SRA. ELIANA ABURTO Y SRA. LUCRECIA MILLAO | 01-09-2014 | $ 123;930 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-09-2014 | 685 | SOCOMED | 78.463.850-2 | INSUMOS PARA CLINICA VETERINARIA | 02-09-2014 | $ 57;986 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-09-2014 | 686 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; ASISTENCIA SOCIAL SRA. MARIA ALVARADO | 01-09-2014 | $ 83;170 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-09-2014 | 687 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | COLACIONES PARA VIAJE PTO. TORO | 02-09-2014 | $ 122;400 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-09-2014 | 688 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | CEMENTO PARA TRABAJOS EN CALLE O'HIGGINS | 02-09-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-09-2014 | 689 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | 02-09-2014 | $ 45;000 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-09-2014 | 690 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | BOLSAS DE BASURA ; PARA LIMPIEZA COSTANERA | 02-09-2014 | $ 109;800 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-09-2014 | 691 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR | 02-09-2014 | $ 28;580 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-09-2014 | 692 | COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | AGOREX Y THOMSIT AYUDA SOCIAL PROSPERINA | 02-09-2014 | $ 46;755 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-09-2014 | 693 | AEROVIAS DAP S.A | 89.429.000-K | PASAJE JAIME FERNANDEZ | 02-09-2014 | $ 75;000 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-09-2014 | 694 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | ALOJAMIENTO ALEJANDRO DONATTI | 03-09-2014 | $ 56;000 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-09-2014 | 695 | FERRETERIA EL AGUILA | 83.957.900-4 | MATERIALES DE ASEO | 04-09-2014 | $ 92;480 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-09-2014 | 696 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL JULIA GONZALEZ | 04-09-2014 | $ 41;980 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-09-2014 | 697 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | MATERIALES DE ASEO | 05-09-2014 | $ 61;520 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-09-2014 | 698 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA PREMIACION LACTANCIA MATERNA | 02-09-2014 | $ 50;550 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-09-2014 | 700 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | CARRETES DE HILO VOLANTIN | 05-09-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-09-2014 | 702 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. JUANA GAJARDO | 05-09-2014 | $ 13;990 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-09-2014 | 704 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS TERCIADO RANURADO | 05-09-2014 | $ 116;000 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-09-2014 | 705 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO PARA SILVIA MARIN | 05-09-2014 | $ 124;000 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-09-2014 | 706 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA.Ç | 76.070.679-5 | SACOS DE ALIMENTO PARA PERROS 30 KILOS | 05-09-2014 | $ 124;000 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-09-2014 | 707 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL JENNIFER BENAVIDES GARCES | 05-09-2014 | $ 41;980 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-09-2014 | 708 | RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. | 86.172.000-4 | INSUMOS PARA VETERINARIA | 05-09-2014 | $ 108;942 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-09-2014 | 712 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. SEGUNDO ARTEAGA | 08-09-2014 | $ 83;170 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-09-2014 | 714 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL DANIEL ZARRAGA | 08-09-2014 | $ 41;980 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-09-2014 | 715 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS OF. ALCALDIA | 09-09-2014 | $ 10;260 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-09-2014 | 716 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | SACOS DE CAL PARA ESTADIO MUNICIPAL | 09-09-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-09-2014 | 717 | JEANM MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE VOLEYBOL | 09-09-2014 | $ 115;000 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-09-2014 | 718 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA BIBLIOTECA Y CLINICA VETERINARIA | 09-09-2014 | $ 122;000 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-09-2014 | 719 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOA PARA CAMPEONATO INFANTIL | 09-09-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-09-2014 | 720 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL MARIA MUÑOZ Y MARILY CHIGUAY | 09-09-2014 | $ 83;960 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-09-2014 | 722 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | PLACA METALICA DORADA | 10-09-2014 | $ 25;000 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-09-2014 | 723 | FERRETERIA EL AGUILA | 83.957.900-4 | MATERIALES AYUDA SOCIAL VIVIANA ZARRAGA | 10-09-2014 | $ 105;770 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-09-2014 | 724 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS SEDE ADULTO MAYOR | 10-09-2014 | $ 41;980 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-09-2014 | 725 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON OF. COMUNA SALUDABLE | 10-09-2014 | $ 45;000 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-09-2014 | 726 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO ALOJAMIENTO PARA ASESOR JURIDICO | 11-09-2014 | $ 50;000 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-09-2014 | 727 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | PLACA DE ACRILICO DORADO | 12-09-2014 | $ 21;120 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-09-2014 | 728 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | BASE DE MADERA | 12-09-2014 | $ 40;000 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-09-2014 | 729 | COMERCIAL PEFAS | 6.135.082-9 | CONDOR EMBLEMA NACIONAL | 15-09-2014 | $ 46;690 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-09-2014 | 730 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE BASQUETBOL | 16-09-2014 | $ 92;000 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-09-2014 | 731 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL SRA. ELIANA ABURTO | 17-09-2014 | $ 41;980 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-09-2014 | 732 | AEROVIAS DAP S.A | 89.428.000-K | COMPRA PASAJE SERGIO CONTRERAS | 17-09-2014 | $ 75;000 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-09-2014 | 733 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA OF. DIFUSION | 17-09-2014 | $ 13;990 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-09-2014 | 734 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | BEBIDAS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS | 22-09-2014 | $ 122;100 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-09-2014 | 735 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | CEMENTO PARA CALLE PILOTO PARDO | 22-09-2014 | $ 117;000 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 738 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | INSUMOS PARA CAMPEONATO FUTBOL PRIMAVERAL | 23-09-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 739 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES PARA TALLER DE BASQUETBOL | 23-09-2014 | $ 92;000 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 740 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA MARATON | 23-09-2014 | $ 114;000 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 741 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL | 23-09-2014 | $ 117;000 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 742 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CLINICA VETERINARIA Y CASA DE LA MUJER | 23-09-2014 | $ 115;500 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 743 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ANIVERSARIO LICEO | 23-09-2014 | $ 24;760 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 744 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.920.660-8 | PREMIO MARATON PARA FINALIZACION FIESTAS PATRIAS | 23-09-2014 | $ 124;800 | ||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 745 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. JOSE PARANCAN | 23-09-2014 | $ 88;180 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 746 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | COMODA; AYUDA SOCIAL SRA. SARA CAMPOS MUÑOZ | 23-09-2014 | $ 59;800 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 747 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | INSUMOS PARA ANIVERSARIO LICEO | 23-09-2014 | $ 83;400 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-09-2014 | 748 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | NSUMOS PARA ACTIVIDADES 18 CHICO | 23-09-2014 | $ 124;000 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-09-2014 | 751 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | BOLETINES; PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | 24-09-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-09-2014 | 753 | REDOFFICE | 78.307.990-9 | TONER OF. RECUPERACION DE BARRIOS | 25-09-2014 | $ 117;500 | ||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-09-2014 | 754 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS ; AYUDA SOCIAL SR. RAUL LLAIPEN | 25-09-2014 | $ 41;980 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-09-2014 | 754A | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | FIGURAS QUITOTE Y SANCHO | 26-09-2014 | $ 86;000 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-09-2014 | 755 | KOMATSU CHILE S.A. | 96.843.130-7 | TINETAS ACEITE TRANSMISION | 29-09-2014 | $ 119;207 | ||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-09-2014 | 756 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL CATALINA CALBUCHEO | 29-09-2014 | $ 41;980 | ||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-09-2014 | 757 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA OF. ADQUISICIONES | 29-09-2014 | $ 10;260 | ||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-09-2014 | 758 | COM. REDOFFICE | 78.307.990-9 | CARPETAS PLASTICAS TRANSPARENTES | 29-09-2014 | $ 69;000 | ||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 763 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 30-09-2014 | $ 99;980 | ||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 764 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | BOTA Y BUZO TERMICO | 30-09-2014 | $ 49;738 | ||||||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 765 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL JUAN VARGAS LEVIN | 30-09-2014 | $ 88;180 | ||||||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 766 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL CARLOS VILLALON | 30-09-2014 | $ 41;980 | ||||||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 767 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. PROSPERINA GALINDO | 30-09-2014 | $ 88;990 | ||||||||
| 69 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 768 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR | 30-09-2014 | $ 31;770 | ||||||||
| 70 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 769 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. SARA CAMPOS | 30-09-2014 | $ 108;620 | ||||||||
| 71 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 770 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA CASA DE LA MUJER | 30-09-2014 | $ 116;000 | ||||||||
| 72 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 771 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA CALLE CAPDEVILLE | 30-09-2014 | $ 122;000 | ||||||||
| 73 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 772 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ADULTO MAYOR | 30-09-2014 | $ 116;000 | ||||||||
| 74 | MUNICIPALIDAD | 30-09-2014 | 773 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE ZINC | 30-09-2014 | $ 120;000 |
