Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 04/08/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/07/2016 | 292 | COMERCIAL PEFAS´S | 6,135,082-9 | PREMIOS | $ 42.380 | ||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/07/2016 | 293 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | CAFETERAS | $ 47.960 | ||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/07/2016 | 294 | HILDA CORONADO BODILLA | 10,790,467-0 | SERV. DE ALOJAMIENTO | $ 102.000 | ||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/07/2016 | 295 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGAS DE GAS | $ 119.490 | ||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05/07/2016 | 296 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 45 | $ 33.400 | ||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05/07/2016 | 297 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | JUGUERA MAGEFESA | $ 39.980 | ||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05/07/2016 | 298 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 33.400 | ||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/07/2016 | 299 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 45K | $ 99.750 | ||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07/07/2016 | 300 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 45K | $ 66.500 | ||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/07/2016 | 301 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES | 79,494,000-5 | 1 CABLE DE MICROFONO | $ 129.800 | ||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/07/2016 | 302 | ELECTRONICA CERCON E.I.R.L | 79,949,000-5 | CABLES VARIOS | $ 121.750 | ||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/07/2016 | 303 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 33.250 | ||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/07/2016 | 304 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 2 PIE DE DUCHA | $ 104.380 | ||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/07/2016 | 305 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 14.770 | ||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/07/2016 | 306 | FARMACIA SALCOBRAND | 76,031,071-9 | 1 KIT DE ACCU CHECK ACTIVE | $ 29.029 | ||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/07/2016 | 307 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 32.550 | ||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/07/2016 | 308 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | TIMBRES | $ 47.700 | ||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/06/2016 | 309 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | TERMO HERVIDOR | $ 41.980 | ||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/07/2016 | 310 | COMERCIAL PEFAS´S | 6,135,082-9 | 2 RELOJ | $ 31.480 | ||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/07/2016 | 311 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | 15 ESTUCHES DE TERCIOPELO | $ 126.750 | ||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/07/2016 | 312 | HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. | 50,189,970-4 | 4 DIAS DE HOSPEDAJE | $ 126.800 | ||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/07/2016 | 313 | L Y P NOVEDADES | 8,538,802-9 | 3 GALVANOS BASE MADERA | $ 71.700 | ||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/06/2016 | 314 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | 15 ESTUCHES DE TERCIOPELO | $ 126.750 | ||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/07/2016 | 315 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 21.360 | ||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/07/2016 | 316 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 10.680 | ||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/07/2016 | 317-A | ANA CHAVEZ | 5,799,572-4 | SERV. DE ALOJAMIENTO | $ 35.000 | ||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/07/2016 | 317 | RASMUSSEN HERMANOS | 79,866,170-1 | PENDON ROLLER PRODESAL | $ 45.000 | ||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/07/2016 | 318 | FARMACIA SALCOBRAND | 76,031,071-9 | 2 KIT DE ACCU CHECK Y KIT DE LANCETAS | $ 107.688 | ||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/07/2016 | 319 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 7.840 | ||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/07/2016 | 320 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 2 JUGUERAS | $ 59.960 | ||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/07/2016 | 321 | LA PRENSA AUSTRAL | 85,732-200-2 | PUBLICACION DIARIO REGIONAL | $ 105.910 | ||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/07/2016 | 322 | L Y P NOVEDADES | 8,538,802-9 | 1 GALVANO BASE DE MADERA | $ 23.900 | ||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/07/2016 | 323 | JOSE OBANDO MARQUEZ | 6,162,462-7 | 200 TACOS DE LEÑA | $ 80.000 | ||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/07/2016 | 324 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 1 TOSTADOR | $ 23.980 | ||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/07/2016 | 325 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 10.680 | ||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/07/2016 | 326 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 3.560 |
