N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-06-2014 |
374 |
BENITO MARSAN LAGUNAS |
15.905.508-6 |
|
CALEFONT, AYUDA SOCIAL |
|
02-06-2014 |
$ 101.150 |
|
|
|
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-06-2014 |
375 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
TARJETAS DE PRESENTACION |
|
03-06-2014 |
$ 70.000 |
|
|
|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-06-2014 |
376 |
ISABEL MANCILLA GONZALEZ |
12.016.464-3 |
|
CALZONES ROTOS PARA REUNION CON VECINOS |
|
03-06-2014 |
$ 40.000 |
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-06-2014 |
377 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DEL PAPA |
|
03-06-2014 |
$ 123.200 |
|
|
|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-06-2014 |
378 |
SOCI. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
03-06-2014 |
$ 75.168 |
|
|
|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-06-2014 |
379 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
PENDONES, FOMENTO PRODUCTIVO |
|
03-06-2014 |
$ 75.000 |
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-06-2014 |
380 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
DONACION JUNTA DE VECINOS PARA FIESTA SOLIDARIA |
|
03-06-2014 |
$ 77.150 |
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-06-2014 |
381 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA CECOSF |
|
03-06-2014 |
$ 72.080 |
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-06-2014 |
382 |
GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. |
79.949.000-5 |
|
TIMER DIGITAL TIPO COMPLETEL |
|
04-06-2014 |
$ 22.950 |
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-06-2014 |
383 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL |
|
04-06-2014 |
$ 56.770 |
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-06-2014 |
384 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
04-06-2014 |
$ 83.410 |
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-06-2014 |
385 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL |
|
05-06-2014 |
$ 42.430 |
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-06-2014 |
386 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
SILLA ESCRITORIO |
|
05-06-2014 |
$ 39.900 |
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-06-2014 |
387 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA FIESTA SOLIDARIA |
|
06-06-2014 |
$ 125.190 |
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-06-2014 |
388 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
MATERIALES DE ASEO PARA FAMILIA DAMINIFICADA POR INCENDIO |
|
06-06-2014 |
$ 124.295 |
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-06-2014 |
389 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
06-06-2014 |
$ 78.446 |
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-06-2014 |
391 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO RONDA MEDICA |
|
09-06-2014 |
$ 100.000 |
|
|
|
18 |
|
MUNICIPALIDAD |
09-06-2014 |
393 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE BASQUETBOL |
|
09-06-2014 |
$ 117.500 |
|
|
|
19 |
|
MUNICIPALIDAD |
09-06-2014 |
394 |
J. LEIVA S.A. |
96.549.620-3 |
|
MEDALLAS CONDECORACION |
|
09-06-2014 |
$ 61.880 |
|
|
|
20 |
|
MUNICIPALIDAD |
09-06-2014 |
395 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
CASACAS ESTAMPADAS |
|
09-06-2014 |
$ 92.000 |
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-06-2014 |
396 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
09-06-2014 |
$ 92.160 |
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-06-2014 |
397 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
MEDALLAS Y TROFEOS |
|
09-06-2014 |
$ 115.500 |
|
|
|
23 |
|
MUNICIPALIDAD |
09-06-2014 |
398 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS PARA BIBLIOTECA |
|
09-06-2014 |
$ 14.340 |
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-06-2014 |
399 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES PARA REPARACIÓN GIMNASIO DE PESAS |
|
09-06-2014 |
$ 118.530 |
|
|
|
25 |
|
MUNICIPALIDAD |
09-06-2014 |
400 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
|
DISCO DURO PARA PROGRAMA DIFUSION |
|
09-06-2014 |
$ 119.600 |
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-06-2014 |
401 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
10-06-2014 |
$ 86.040 |
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-06-2014 |
402 |
NESLA MUÑOZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
|
PORTA MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO FUNC. MUNICIPALES |
|
10-06-2014 |
$ 35.160 |
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-06-2014 |
403 |
GARMENDIA MACUS S.A. |
96.889.950-3 |
|
BUZO TERMICO |
|
10-06-2014 |
$ 49.782 |
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-06-2014 |
404 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
COPA Y MEDALLAS |
|
11-06-2014 |
$ 122.000 |
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-06-2014 |
405 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
COPAS Y MEDALLAS CAMPEONATO VOLEIBOL |
|
11-06-2014 |
$ 120.500 |
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-06-2014 |
406 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
CASACAS PARA PERSONAL D.D.C. |
|
11-06-2014 |
$ 92.000 |
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-06-2014 |
407 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
BATERIA COCINAPARA ADULTOS MAYORES |
|
11-06-2014 |
$ 32.980 |
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-06-2014 |
409 |
SOC. COM. VIA ACTIVA Y CIA. LTDA. |
76.026.454-7 |
|
LAPICES METALIZADOS CON LOGO |
|
12-06-2014 |
$ 32.160 |
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-06-2014 |
410 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS ALCALDIA |
|
13-06-2014 |
$ 28.680 |
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-06-2014 |
411 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL |
|
13-06-2014 |
$ 86.040 |
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-06-2014 |
412 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
89.862.200-2 |
|
DIFERENCIA PASAJE |
|
13-06-2014 |
$ 73.500 |
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-06-2014 |
413 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
89.862.200-2 |
|
CAMBIO NOMBRE |
|
13-06-2014 |
$ 91.000 |
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-06-2014 |
415 |
GASCO S.A. |
90.310,000-1 |
|
GAS OFICINA D.D.C. |
|
16-06-2014 |
$ 28.680 |
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-06-2014 |
416 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
CARRETILLA |
|
16-06-2014 |
$ 39.800 |
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-06-2014 |
417 |
SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
16-06-2014 |
$ 93.670 |
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-06-2014 |
418 |
GRAN TIENDA PREUNIC S.A |
91.635.000-7 |
|
SET REGALOS DIA DEL PADRE |
|
16-06-2014 |
$ 28.140 |
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-06-2014 |
419 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9,697,907-0 |
|
ENGRAPADORA Y CORCHETES |
|
17-06-2014 |
$ 25.290 |
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-06-2014 |
420 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
|
PUBLICACION ANIVERSARIO MUNICIPAL |
|
17-06-2014 |
$ 119.000 |
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-06-2014 |
421 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
17-06-2014 |
$ 86.040 |
|
|
|
45 |
|
MUNICIPALIDAD |
19-06-2014 |
422 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
LIMPIA PIES PARA SALA CONCEJO |
|
19-06-2014 |
$ 8.960 |
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-06-2014 |
425 |
HOTELERA RIOS DE LOS CIERVOS |
76.338.780-1 |
|
HABITACIONES PARA ARTISTAS DIA DEL PADRE |
|
19-06-2014 |
$ 71.400 |
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-06-2014 |
426 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
|
TUBOS CERADERM, AYUDA SOCIAL |
|
19-06-2014 |
$ 120.570 |
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-06-2014 |
427 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO RONDA MEDICA |
|
19-06-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-06-2014 |
428 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES PARA DIA DEL PADRE |
|
19-06-2014 |
$ 123.850 |
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-06-2014 |
431 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
COCINA A GAS |
|
23-06-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-06-2014 |
432 |
COMERCIALIZADORA PRAXEDIS SPAS |
76.239.716-1 |
|
TARJETERO |
|
23-06-2014 |
$ 17.850 |
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-06-2014 |
433 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO ARTISTAS CELEBRACION DIA DEL PADRE |
|
23-06-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-06-2014 |
434 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO ARTISTAS CELEBRACION DIA DEL PADRE |
|
24-06-2014 |
$ 125.000 |
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-06-2014 |
435 |
JAEN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE FUTBOL |
|
24-06-2014 |
$ 117.500 |
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-06-2014 |
436 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
COPAS Y MEDALLAS PREMIACION VEOLEIBOL |
|
24-06-2014 |
$ 120.500 |
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-06-2014 |
437 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
|
24-06-2014 |
$ 43.020 |
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-06-2014 |
438 |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
PLACAS GRABADAS |
|
25-06-2014 |
$ 20.000 |
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-06-2014 |
440 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES PARA CECOSF |
|
27-06-2014 |
$ 82.400 |
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-06-2014 |
441 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
MATERIALES PARA DEPTO. TRANSITO |
|
27-06-2014 |
$ 49.870 |
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-06-2014 |
442 |
MONICA MARCELA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
27-06-2014 |
$ 78.270 |
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-06-2014 |
443 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA ADULTO MAYOR |
|
27-06-2014 |
$ 84.940 |
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-06-2014 |
444 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA SINDICATO PESCADORES |
|
27-06-2014 |
$ 53.100 |
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-06-2014 |
445 |
MONICA MARCELA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
|
30-06-2014 |
$ 78.270 |
|
|
|