Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 13/04/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/02/2016 | 33 | BIOTECH LIMITADA | 76,006,366-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 132.455 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/02/2016 | 34 | KEILA RIQUELME ALBORNOZ | 76,115,549-0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 132.447 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/02/2016 | 35 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | AGUA MINERAL | $ 122.850 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/02/2016 | 36 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | MATERIALES PARA MANUALIDADES | $ 20.200 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/02/2016 | 37 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9,699,907-0 | SEMILLAS DE ACELGAS Y SEMILLAS DE CILANTRO | $ 58.800 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/02/2016 | 38 | RAMIREZ DE ALMENDAIZ LTDA | 76,385,998-3 | CUCHILLERIA | $ 72.590 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/02/2016 | 39 | GERMANIA MACUS S.A | 96,889,950-3 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | $ 64.122 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/02/2016 | 40 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 1 RECARGA DE GAS DE 45 KILOS | $ 31.640 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/02/2016 | 41 | SOC.COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA PERSONAS | $ 43.980 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/02/2016 | 42 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES | 78,307,990-9 | 60 UNID. TOALLAS HUMEDAS | $ 129.000 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/02/2016 | 43 | FERRETERIA INDUSTRIAL ATAINDUS | 78,027,540-5 | BOTIN V-FLEX | $ 50.881 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/02/2016 | 44 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 100 CARPETAS COLGANTES | $ 57.300 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/02/2016 | 45 | MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ | 15,119,988-7 | BOLSO TRAUMA | $ 63.070 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05/02/2016 | 46 | TRECK S.A | 96,542,490-3 | INSUMOS DE FERRETERIA | $ 118.405 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05/02/2016 | 47 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 1 RECARGA DE GAS DE 45 KILOS | $ 31.620 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05/02/2016 | 48 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96,620,860-8 | 300 GLOBOS METALIZADOS | $ 114.000 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09/02/2016 | 49 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | SOBRES DE 1/4 OFICIO CON LOGO | $ 53.750 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09/02/2016 | 50 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16,964,660-0 | ARRIENDO SALON | $ 134.000 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09/02/2016 | 51 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | 30 LTS BENCINA 93 | $ 26.310 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/02/2016 | 52 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | ASPIRADORA | $ 73.980 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/02/2016 | 53 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | INSUMOS | $ 91.900 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/02/2016 | 54 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9,699,907-0 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 24.920 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/02/2016 | 55 | MARCELO LETELIER BECERRA | 13,941,749-6 | 140 AZULEJOS | $ 140.000 | |||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/02/2016 | 56 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76.240.963-1 | INSUMOS DE CONSUMO | $ 32.050 | |||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/02/2016 | 57 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96,620,860-8 | 5 TENAZAS DELUXE | $ 13.900 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/02/2016 | 58 | MIHOVILOVIC HNOS S.A | 95,334,000-3 | 10 ESTERILLAS | $ 98.000 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/02/2016 | 59 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9,699,907-0 | ESPATULAS, ANTIPARRAS Y GUANTES | $ 69.300 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/02/2016 | 60 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | 30 LTS BENCINA 93 | $ 26.250 | |||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/02/2016 | 61 | VASLERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | 12 SANDWICH | $ 22.800 | |||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/02/2016 | 62 | JOSE OYARZO PINDA | 11,219,306-5 | REPARACION CERCO PERIMETRAL MUNICIPAL | $ 134.500 | |||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 63 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | INSUMOS DE CONSUMO | $ 85.100 | |||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 64 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 1 RECARGA DE GAS DE 15 KILOS | $ 10.460 | |||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 65 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 1 RECARGA DE GAS DE 45 KILOS | $ 31.380 | |||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 66 | SOC.COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | CANASTA FAMILIAR | $ 134.860 | |||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 67 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 5,841,849-8 | AZULEJOS | $ 64.400 | |||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 68 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9,699,907-0 | TARRO BECKRON | $ 9.800 | |||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 69 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 21.500 | |||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 70 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | MATERIALES DE ESCRITORIO | $ 51.600 | |||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 71 | JOSE OYARZO PINDA | 11,219,306-5 | VENTANA CON VIDRIO | $ 130.500 | |||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 72 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA. | 76,223,839-3 | 1 CARRETE DE NYLON PARA CORTAR PASTO | $ 87.496 | |||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/02/2016 | 73 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96,620,860-8 | MENAJE PARA OFICINA | $ 130.320 | |||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/02/2016 | 74 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | INSUMOS DE CONSUMO | $ 11.990 | |||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/02/2016 | 75 | SOC.COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | INSUMOS DE CONSUMO | $ 35.500 | |||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/02/2016 | 76 | T Y S LIMITADA | 76,057,813-4 | LETRERO ACRILICO | $ 83.300 | |||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/02/2016 | 77 | SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77,259,720-7 | CABLES | $ 9.500 | |||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/02/2016 | 78 | T YS LIMITADA | 76,057,813-4 | PENDON ROLLER | $ 59.500 |
