N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
|
|
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-02-2015 |
82 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SR. JUAN CALDERON |
N/A |
02-02-2015 |
$ 32.080 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-02-2015 |
84 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
N/A |
TONER IMPRESORA ALCALDIA |
N/A |
03-02-2015 |
$ 106.900 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-02-2015 |
85 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SR. JUAN CARLOS HUICHAMAN |
N/A |
03-02-2015 |
$ 32.080 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-02-2015 |
86 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO |
N/A |
03-02-2015 |
$ 32.080 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-02-2015 |
87 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
N/A |
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE ASEO |
N/A |
04-02-2015 |
$ 116.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-02-2015 |
88 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
N/A |
COLACIONES SALUDABLES |
N/A |
02-02-2015 |
$ 117.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-02-2015 |
89 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
N/A |
PETOS DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO FUTBOLITO |
N/A |
04-02-2015 |
$ 123.500 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-02-2015 |
90 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO |
N/A |
04-02-2015 |
$ 101.660 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-02-2015 |
91 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
N/A |
AGUA MINERAL PARA ACTIVIDADES CAMPEONATO FUTBOLITO |
N/A |
02-02-2015 |
$ 117.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-02-2015 |
92 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO DE PESA |
N/A |
09-02-2015 |
$ 120.500 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-02-2015 |
93 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
N/A |
TINETAS DE PINTURA |
N/A |
06-02-2015 |
$ 39.900 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-02-2015 |
94 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
N/A |
CARTRIDGE PARA OFICINA TRANSITO Y CONTROL |
N/A |
09-02-2015 |
$ 28.400 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-02-2015 |
95 |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
N/A |
PLACA |
N/A |
09-02-2015 |
$ 6.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-02-2015 |
96 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
N/A |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SR. EUGENIO VEAS |
N/A |
10-02-2015 |
$ 89.640 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-02-2015 |
97 |
DISEÑO AUSTRAL |
10.017.996-2 |
N/A |
TIMBRES PARA OFICINA FINANZAS |
N/A |
10-02-2015 |
$ 69.300 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-02-2015 |
98 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
N/A |
INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
N/A |
10-02-2015 |
$ 7.050 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-02-2015 |
99 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
N/A |
INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
N/A |
10-02-2015 |
$ 17.210 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-02-2015 |
100 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
N/A |
INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
N/A |
10-02-2015 |
$ 62.770 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
101 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
N/A |
CANASTA FAMILIAR SRA. VITALIA VARGAS |
N/A |
11-02-2015 |
$ 90.300 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
102 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SRA. ELIANA ABURTO Y SR. CARLOS VILLALON |
N/A |
11-02-2015 |
$ 65.280 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
103 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
N/A |
POLLO PARA CAMPEONATO DE TRUCO A BENEFICIO SR. JORGE HERNANDEZ |
N/A |
11-02-2015 |
$ 113.700 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
104 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
N/A |
AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD EN PARQUE UKIKA |
N/A |
11-02-2015 |
$ 112.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
105 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
N/A |
INSUMOS PARA ACTIVIDAD INFANTIL EN PARQUE UKIKA |
N/A |
11-02-2015 |
$ 119.100 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
106 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
N/A |
TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPEONATO FUTBOLITO |
N/A |
11-02-2015 |
$ 118.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
107 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
N/A |
ARRIENDO LOCAL Y SERVIVIO BANQUETERIA PARA FERIA ARTESANAL |
N/A |
11-02-2015 |
$ 120.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
108 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO PARA CLINICA VETERINARIA |
N/A |
11-02-2015 |
$ 63.620 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
109 |
JUAN VELASQUE MUÑOZ |
8.909.492-5 |
N/A |
MATERIALES PARA TRABAJOS EN RADIER QUINCHO PARQUE UKIKA |
N/A |
11-02-2015 |
$ 110.500 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-02-2015 |
110 |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
N/A |
GALVANO |
N/A |
11-02-2015 |
$ 16.900 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-02-2015 |
111 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SR. HECTOR HERNANDEZ |
N/A |
12-02-2015 |
$ 32.780 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-02-2015 |
112 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
N/A |
CANASTA FAMILIAR SRA SUSANA MARTINEZ |
N/A |
12-02-2015 |
$ 90.300 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-02-2015 |
113 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
N/A |
12-02-2015 |
$ 81.150 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-02-2015 |
114 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
N/A |
ESCRITORIO PARA JEFA GABINETE |
N/A |
13-02-2015 |
$ 69.800 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-02-2015 |
115 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
N/A |
TETERA PARA SR. MANUEL SOTO |
N/A |
13-02-2015 |
$ 10.980 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-02-2015 |
116 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
N/A |
ARTRIZONA, AYUDA SOCIAL SRA. MYRIAM ESTAY |
N/A |
13-02-2015 |
$ 79.470 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-02-2015 |
117 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SR. PABLO SANDALLA |
N/A |
13-02-2015 |
$ 32.780 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-02-2015 |
118 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
N/A |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SR. MANUEL SOTO |
N/A |
13-02-2015 |
$ 86.648 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-02-2015 |
120 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
N/A |
16-02-2015 |
$ 30.160 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-02-2015 |
123 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
N/A |
GLOBOS, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
N/A |
16-02-2015 |
$ 15.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-02-2015 |
124 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS OFICINA COMUNA SALUDABLE |
N/A |
16-02-2015 |
$ 8.010 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-02-2015 |
125 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
N/A |
16-02-2015 |
$ 14.100 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-02-2015 |
127 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SR. JOSE OJEDA |
N/A |
16-02-2015 |
$ 32.780 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-02-2015 |
128 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
N/A |
17-02-2015 |
$ 11.850 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-02-2015 |
132 |
DIST. JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS |
76.075.936-8 |
N/A |
TAMBOR PARA IMPRESORA JEFA DE GABINETE |
N/A |
18-02-2015 |
$ 118.167 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-02-2015 |
133 |
JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS |
76.075.936-8 |
N/A |
TONER PARA IMPRESORA ALCALDIA |
N/A |
18-02-2015 |
$ 95.081 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-02-2015 |
134 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
N/A |
INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LA MUJER |
N/A |
18-02-2015 |
$ 13.900 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-02-2015 |
136 |
DIST. JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS |
76.075.936-8 |
N/A |
TONER PARA DEPTO. FINANZAS |
N/A |
18-02-2015 |
$ 119.600 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-02-2015 |
138 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SRA. VITALIA OSSANDON |
N/A |
20-02-2015 |
$ 33.580 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-02-2015 |
139 |
JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS |
76.075.936-8 |
N/A |
TAMBOR PARA IMPRESORA |
N/A |
20-02-2015 |
$ 99.300 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-02-2015 |
140 |
SHARP |
80.880.700-9 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL |
N/A |
20-02-2015 |
$ 105.755 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-02-2015 |
141 |
JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS |
76.075.936-8 |
N/A |
TONER PARA IMPRESORA ALCALDIA |
N/A |
20-02-2015 |
$ 79.900 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-02-2015 |
142 |
JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS |
76.075.936-8 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. FINANZAS |
N/A |
20-02-2015 |
$ 35.080 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-02-2015 |
144 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SRA MARILY CHIGUAY |
N/A |
23-02-2015 |
$ 33.580 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-02-2015 |
145 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
N/A |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. PROSPERINA |
N/A |
23-02-2015 |
$ 87.200 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-02-2015 |
147 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
89.862.200-2 |
N/A |
DIFERENCIA PASAJE |
N/A |
23-02-2015 |
$ 57.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-02-2015 |
148 |
VALERIA RAMIRZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
N/A |
24-02-2015 |
$ 71.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-02-2015 |
150 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL |
N/A |
25-02-2015 |
$ 90.570 |
N/A |
N/A |
N/A |
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57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-02-2015 |
154 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
N/A |
MATERIALES EVENTO DIA DE LA MUJER |
N/A |
25-02-2015 |
$ 17.700 |
N/A |
N/A |
N/A |
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58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-02-2015 |
155 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76..070.679-5 |
N/A |
INSUMOS ONCE ADULTO MAYOR |
N/A |
25-02-2015 |
$ 72.570 |
N/A |
N/A |
N/A |
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59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-02-2015 |
156 |
RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. |
86.172.000-4 |
N/A |
INSUMOS PARA CLINICA VETERINARIA |
N/A |
25-02-2015 |
$ 117.076 |
N/A |
N/A |
N/A |
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60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-02-2015 |
157 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
N/A |
GAS AYUDA SOCIAL SRA. VIVIANA ALDAY |
N/A |
25-02-2015 |
$ 34.250 |
N/A |
N/A |
N/A |
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61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-02-2015 |
158 |
KEILA RIQUELME ALBORNOZ |
76.115.549-6 |
N/A |
INSUMOPS PARA OFICINA COMUNA SALUDABLE (PODOLOGA) |
N/A |
26-02-2015 |
$ 118.881 |
N/A |
N/A |
N/A |
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62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-02-2015 |
161 |
RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. |
86.172.000-4 |
N/A |
INSUMOS PARA PODOLOGA, OFICINA COMUNA SALUDABLE |
N/A |
27-02-2015 |
$ 98.354 |
N/A |
N/A |
N/A |
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63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-02-2015 |
162 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
N/A |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA CLAUDIA CHIGUAY |
N/A |
27-02-2015 |
$ 86.648 |
N/A |
N/A |
N/A |
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64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-02-2015 |
163 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO |
N/A |
27-02-2015 |
$ 128.545 |
N/A |
N/A |
N/A |
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