Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-02-2014 | 44 | PABLO EDUARDO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | MEDALLAS P/ACTIVIDADES DE VERANO | 04-02-2014 | $ 120;850 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-02-2014 | 46 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | ESTUCHES P/ ACTIVIDADES VERANO | 04-02-2014 | $ 118;500 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-02-2014 | 47 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | QUEQUE ZANAHORIA Y NUEZ | 04-02-2014 | $ 10;000 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-02-2014 | 48 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO INTEGRANTES CAMPAÑA RECICLAJE | 04-02-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-02-2014 | 49 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | $ 76;250 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-02-2014 | 50 | RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. | 86.172.000-4 | ARTICULOS VETERINARIOS | 04-02-2014 | $ 112;816 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-02-2014 | 51 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COMESTIBLES VARIOS PARA ACTIVIDAD VERANO | 06-02-2014 | $ 87;680 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-02-2014 | 52 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESMALTE EPOXICA; MANT. CRUCE PEATONES | 07-02-2014 | $ 103;428 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-02-2014 | 53 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE TERCIADO; CAMPEONATOS COMUNALES | 07-02-2014 | $ 114;000 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-02-2014 | 54 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES VRS. ACTIVIDADES DE VERANO | 07-02-2014 | $ 106;380 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-02-2014 | 55 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | COMESTIIBLES VRS. DIAS EN EL FIN DEL MUNDO | 07-02-2014 | $ 111;870 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-02-2014 | 56 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | COMESTIBLES VRS. ACTIVIDADES DE VERANO | 07-02-2014 | $ 84;808 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-02-2014 | 57 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | MUEBLE DE COCINA | 10-02-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-01-2014 | 59 | FRANKLIN RICHARD AGUILERA BASTIDAS | 8.503.936-9 | 10 PIZZAS APOYO ACTIVIDAD MUSEO MARTIN GUSINDE | 12-02-2014 | $ 100;000 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-02-2014 | 60 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES ACTIVIDADES DE VERANO | 12-02-2014 | $ 121;500 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-02-2014 | 61 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COMESTIBLES VRS. DIAS EN EL FIN DEL MUNDO | 12-02-2014 | $ 112;360 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-02-2014 | 62 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | PALOS 2X2 REPARACION CLINICA VETERINARIA; FOMENTO PRODUCTIVO | 12-02-2014 | $ 101;500 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-02-2014 | 63 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | ESCRITORIO P/RECUP. BARRIOS | 12-02-2014 | $ 69;800 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-02-2014 | 64 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | LOGOS TAMAÑO OFICIO ADHESIVOS PARA CONTENEDORES | 12-02-2014 | $ 102;000 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-02-2014 | 66 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | 18-02-2014 | $ 76;520 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 67 | NULA | |||||||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 70 | NULA | |||||||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 71 | NULA | |||||||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-02-2014 | 72 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | MATERIALES PROGRMA HABITABILIDAD | 20-02-2014 | $ 33;990 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-02-2014 | 73 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS Y PLACAS | 20-02-2014 | $ 123;460 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-02-2014 | 74 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | 21-01-2014 | ||||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-01-2014 | 75 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COMESTIBLES VRS. ACTIVIDADES DE VERANO | 20-02-2014 | $ 108;300 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-02-2014 | 76 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | 21-02-2014 | $ 78;520 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-02-2014 | 77 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | DIFERENCIA PASAJE SRTA. MARIA UBILLA Y SEBASTIAN LONGHI | 24-02-2014 | $ 124;000 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-02-2014 | 79 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | PACK DE COPAS | 24-02-2014 | $ 118;660 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-02-2014 | 80 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | TELAS PVC PARA REEMPLAZO EN PANEL ARAÑA | 24-02-2014 | $ 90;000 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-02-2014 | 82 | MADERAS SAN VICENTE | 86.116.600-7 | MADERAS; SENDERO CERRO LA BANDERA | 24-02-2014 | $ 105;480 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-02-2014 | 83 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | PUBLICACION CONCURSO PUBLICO | 25-02-2014 | $ 128;520 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-02-2014 | 84 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | TABLAS PARA PICAR | 25-02-2014 | $ 85;860 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-02-2014 | 85 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE VERAO | 21-02-2014 | $ 123;030 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-02-2014 | 86 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | HOJAS CARTA PAPEL HILADO CON LOGO | 25-02-2014 | $ 30;000 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-02-2014 | 88 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | CHAQUETA SOFSHELL | 26-02-2014 | $ 42;000 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-02-2014 | 89 | MARIO RABANAL CANTO | 3.657.784-3 | ALMENDRAS ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER | 26-02-2014 | $ 113;880 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-02-2014 | 90 | MARIO RABANAL CANTO | 3.657.784-3 | INSUMOS ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER | 26-02-2014 | $ 108;160 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-02-2014 | 91 | COLUN LTDA. | 81.094.100-6 | QUESO ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER | 26-02-2014 | $ 45;720 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-02-2014 | 92 | PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. | 91.004.000-6 | SALAME ITALIANO | 26-02-2014 | $ 66;880 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-02-2014 | 93 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 26-02-2014 | $ 47;570 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-02-2014 | 94 | T&S CHILE LETREROS | 76.057.813-4 | LETREROS TRANSITO | 27-02-2014 | $ 114;240 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-02-2014 | 95 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | SET POCILLOS | 27-02-2014 | $ 40;460 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-02-2014 | 96 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | KUCHEN Y TAPADITOS | 28-02-2014 | $ 28;000 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-02-2014 | 99 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | 28-02-2014 | $ 76;520 |
