Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2015
Página leída 1315 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-12-2013 | 627 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 RECARGA GAS 45 KG | 02-12-2013 | $ 83;760 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-12-2013 | 628 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | MATERIAL GASFITERIA | 02-12-2013 | $ 119;950 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-12-2013 | 629 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | VIENESAS | 02-12-2013 | $ 6;900 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-12-2013 | 630 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | ART. VARIOS | 02-12-2013 | $ 39;240 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-12-2013 | 631 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | ADORNOS NAVIDAD | 02-12-2013 | $ 116;360 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-12-2013 | 632 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | EMPAVONADO DE VIDRIOS | 03-12-2013 | $ 36;000 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-12-2013 | 633 | DELFO MUÑOZ MUÑOZ | 10.697.346-6 | TACOS DE LEÑA | 03-12-2013 | $ 35;000 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-12-2013 | 634 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | BURLETE | 03-12-2013 | $ 6;280 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-12-2013 | 635 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 RECARGA GAS 45 KG | 04-12-2013 | $ 83;760 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-12-2013 | 637 | COMERCIAL ALFGAL LTDA. | 76.124.563-5 | SET PRESAS; MOSQUETON | 04-12-2013 | $ 119;200 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-12-2013 | 638 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS Y MEDALLAS | 04-12-2013 | $ 119;670 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-12-2013 | 639 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | FUENTES Y MANTELES | 04-12-2013 | $ 119;660 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-12-2013 | 640 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | PINTURA SPRAY | 05-12-2013 | $ 33;480 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-12-2013 | 642 | FARMACIA SALCOBRAND | 76.031.071-9 | 03 CAJAS ARTRIZONA | 05-12-2013 | $ 74;940 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-12-2013 | 643 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | HOJAS AFEITAR | 05-12-2013 | $ 36;000 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-12-2013 | 645 | DELFO MUÑOZ MUÑOZ | 10.697.346-6 | TACOS DE LEÑA | 06-12-2013 | $ 105;000 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-12-2013 | 648 | GUILLERMO SAAVEDRA SOTO | 8.538.802-9 | GALVANOS ELIGE NO FUMAR | 11-12-2013 | $ 84;500 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-12-2013 | 649 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | PERSIANA PVC | 11-12-2013 | $ 35;600 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-12-2013 | 650 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | ESTUCHES TERCIOPELO | 11-12-2013 | $ 114;100 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-12-2013 | 651 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ART. VARIOS ASEO | 11-12-2013 | $ 104;820 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-12-2013 | 652 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | ADORNOS NAVIDAD | 11-12-2013 | $ 120;000 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-12-2013 | 653 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | TAPADITOS Y PIE LIMON | 11-12-2013 | $ 37;500 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-12-2013 | 654 | FARMACIA SALCOBRAND | 76.031.071-9 | REMEDIO AYUDA SOCIAL | 11-12-2013 | $ 95;730 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-11-2013 | 655 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ART. COMESTIBLES VARIOS | 13-12-2013 | $ 30;620 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-11-2013 | 656 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 RECARGA GAS 45 KG | 13-12-2013 | $ 41;880 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-12-2013 | 657 | MATIAS SEBASTIAN RODRIGUEZ | 14.780.008-8 | SERV. COCTELERIA | 13-12-2013 | $ 120;000 | ||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-12-2013 | 658 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | 01 COMEDOR METAL 4/SILLAS | 13-12-2013 | $ 39;800 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-12-2013 | 659 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COLACIONES | 16-12-2013 | $ 65;600 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-12-2013 | 660 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | ART. ASEO | 16-12-2013 | $ 58;320 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-12-2013 | 661 | RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. | 86.172.000-4 | MEDICAMENTOS VETERINARIOS | 16-12-2013 | $ 107;350 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 662 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | TOALLAS DE CUERPO | 17-12-2013 | $ 110;700 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 663 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | PECHUGA DE POLLO Y GALLETAS | 17-12-2013 | $ 20;360 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 664 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 RECARGA GAS 45 KG | 17-12-2013 | $ 83;760 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 665 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | 30 TOALLA DE CARA | 17-12-2013 | $ 53;400 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 666 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | 1 ALARGADOR Y HACHA | 17-12-2013 | $ 10;100 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 667 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16.964.660-0 | TAPADITOS Y PIE LIMON | 17-12-2013 | $ 42;000 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 668 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | TROFEOS; MEDALLAS; ESTUCHES | 17-12-2013 | $ 89;400 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 669 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ART. COMESTIBLES VARIOS | 17-12-2013 | $ 66;480 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 670 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | ARTICULOS VARIOS | 17-12-2013 | $ 46;650 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-12-2013 | 671 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76;240;963-1 | ART. COMESTIBLES VARIOS | 17-12-2013 | $ 37;500 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-12-2013 | 672 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | RADIO MNI PREMIO ADULTO MAYOR | 18-12-2013 | $ 121;500 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-12-2013 | 673 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | Articulos varios para fiesta navidad | 18-12-2013 | $ 118;800 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-12-2013 | 674 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | 18-12-2013 | $ 78;520 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-12-2013 | 675 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | MATERIALES P/MANTENIMIENTO | 18-12-2013 | $ 70;000 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-12-2013 | 676 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10;305;299-8 | ALOJAMIENTO FEST. DE CINE | 18-12-2013 | $ 120;000 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 677 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | MATERIALES P/MANTENIMIENTO | 19-12-2013 | $ 120;400 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 678 | CLAUDIA GARAY YAÑEZ | 16.103.300-6 | 3 BALONES DE FUTBOL | 19-12-2013 | $ 83;100 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 679 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | 6 SACOS CAL INDUSTRIAL | 19-12-2013 | $ 88;800 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 680 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | 200 OPALINA HILADA | 19-12-2013 | $ 36;000 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 681 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COLACIONES P/ CONV SENDA | 19-12-2013 | $ 122;000 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 682 | JOSE OBANDO MARQUEZ | 6.162.462-7 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | 19-12-2013 | $ 79;000 | ||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 683 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | RADIO PARLANTES / USB CHICAS | 19-12-2013 | $ 31;500 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 684 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | PAN DE PASCUAM INAUGURACION ARBOL | 19-12-2013 | $ 119;600 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 685 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | PAN DE PASCUA | 19-12-2013 | $ 93;600 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 686 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | MATERIALES P/REP SUM | 19-12-2013 | $ 76;000 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-12-2013 | 687 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | COMESTIBLES VARIOS | 19-12-2013 | $ 20;730 | ||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-12-2013 | 688 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | BALONES -SENDA | 20-12-2013 | $ 50;000 | ||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-12-2013 | 689 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | QUEQUE | 23-12-2013 | $ 10;000 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-12-2013 | 690 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 RECARGA GAS 45 KG | 23-12-2013 | $ 97;450 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-12-2013 | 691 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COMESTIBLES VARIOS | 23-12-2013 | $ 41;370 | ||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-12-2013 | 692 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | COMESTIBLES VARIOS COCTEL BOMBEROS | 23-12-2013 | $ 69;050 | ||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-12-2013 | 693 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | TROFEOS Y MEDALLAS | 24-12-2013 | $ 89;400 | ||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-12-2013 | 694 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS S.A. | 26-12-2013 | $ 97;450 | ||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-12-2013 | 696 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | COMESTIBLES VARIOS CONVENIO SENDA | 30-12-2013 | $ 89;000 | ||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-12-2013 | 697 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COMESTIBLES VARIOS CONVENIO SENDA | 30-12-2013 | $ 89;000 | ||||||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-12-2013 | 698 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA FIESTA NAVIDAD | 30-12-2013 | $ 122;130 | ||||||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-12-2013 | 699 | CRISTIAN WUPPELMANN RISCO | 10.964.908-2 | POLERAS P/INAUG PLAZA BIOSALUDABLE | 30-12-2013 | $ 121;500 | ||||||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-12-2013 | 700 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | AFICHES PROCED. RECICLAJE | 30-12-2013 | $ 103;000 | ||||||||
| 69 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-12-2013 | 701 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | JUEGOS DIDACTICOS VARIOS | 30-12-2013 | $ 90;000 | ||||||||
| 70 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 702 | ||||||||||||||
| 71 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 703 | ||||||||||||||
| 72 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 704 |
