Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-11-2014 | 845 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. MARIA MUÑOZ | 03-10-2014 | $ 42.240 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-11-2014 | 846 | L y P Novedades | 8.538.802-9 | PLACAS DE 12 X 6 CM | 03-11-2014 | $ 75.000 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-11-2014 | 847 | KOMATSU CHILE S.A. | 96.843.130-7 | 1 TINETA ACEITE T030 | 03-11-2014 | $ 59.604 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-11-2014 | 848 | CERCON E.I.R.L. | 79.949.000-5 | CABLES Y ABRAZADERAS | 04-11-2014 | $ 42.225 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-11-2014 | 849 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | 5 BALONES DE BASKETBOL | 04-11-2014 | $ 125.000 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-11-2014 | 850 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | 16 PAQUETES BOLSA DE BASURA GRANDE | 04-11-2014 | $ 96.000 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-11-2014 | 851 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | 4 PLANCHA DE MASISA | 04-11-2014 | $ 100.000 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-11-2014 | 852 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | INSUMOS QUINCHO ADULTO MAYOR | 04-11-2014 | $ 116.380 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-11-2014 | 853 | JORGE MORA TRUJILLO | 8.233.579-K | REPARACIÓN IMPRESORA KYOCERA | 04-11-2014 | $120.000 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-11-2014 | 854 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAM. FRANCISCA LUENGO | 04-11-2014 | $ 86.670 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-11-2014 | 855 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAM. HECTOR HERNANDEZ | 05-11-2014 | $ 86.670 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-11-2014 | 856 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL MARILY CHIGUAY | 05-11-2014 | $ 42.240 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 05-11-2014 | 857 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | PRESENTES PARA PREMIACIÓN | 05-11-2014 | $ 122.040 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-11-2014 | 858 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | AVISO DIARIO REGIONAL | 06-11-2014 | $ 119.000 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-11-2014 | 859 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | 5 BALONES DE VOLEYBOL | 07-11-2014 | $ 125.000 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-11-2014 | 860 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | 35 MADERA PINO 2 X 3 | 07-11-2014 | $ 115.500 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-11-2014 | 861 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | 20 PAQUETES BOLSA BASURA GRANDE | 07-11-2014 | $ 122.000 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-11-2014 | 862 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | AGUA MINERALES Y JUGOS | 07-11-2014 | $ 125.000 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-11-2014 | 863 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | PRESENTES PARA PREMIACIÓN | 07-11-2014 | $ 50.850 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-11-2014 | 864 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | BALONES; TARJETAS; PITOS Y PELOTAS | 07-11-2014 | $ 113.300 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-11-2014 | 865 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | MALLAS PARA BABY FUTBOL | 07-11-2014 | $ 59.000 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-11-2014 | 866 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. MARTA MELLA | 07-11-2014 | $ 42.240 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-11-2014 | 867 | TODO INSUMOS | 78.968.230-5 | CARTRIDGE Y TONER | 10-11-2014 | $ 117;000 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-11-2014 | 868 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL SR. JOSE GONZALEZ CALDERON | 10-11-2014 | $ 42;240 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-11-2014 | 869 | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ | 78.312.270-7 | MARCOS CON VIDRIO BURDEO | 10-11-2014 | $ 64;800 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-11-2014 | 871 | COMERCIAL REDOFFICE | 78.307.990-9 | TINTAS PARA IMPRESORA | 11-11-2014 | $ 97;800 | ||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-11-2014 | 872 | SS.MM. DELEGACION DE BIENESTAR | 61.102.137-2 | HOSPEDAJE CORO ENAP | 11-11-2014 | $ 106;000 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-11-2014 | 873 | RASMUSSEN HNOS | 79.866.170-1 | PAPEL DE REGALO INSTITUCIONAL | 11-11-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-11-2014 | 874 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | PAPEL CONTAC | 11-11-2014 | $ 7;200 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-11-2014 | 875 | YOSELINE PEDREROS ALVAREZ | 16.066.372-3 | INSUMOS PARA PREMIACION CAMPEONATO MUNICIPAL | 11-11-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-11-2014 | 876 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | SET DE COPAS | 11-11-2014 | $ 90;000 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-11-2014 | 877 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA SALA USO MULTIPLE | 11-11-2014 | $ 122;000 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-11-2014 | 878 | HOSTAL TAMARA SOBARZO MUÑOZ E.I.R.L. | 76.692.530-8 | HOSPEDAJE PARA ARTISTA ANIVERSARIO COMUNAL | 12-11-2014 | $ 35;316 | ||||||||
| 34 | MUNICIPALIDAD | 12-11-2014 | 879 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | PENDONES ANIVERSARIO COMUNAL | 12-11-2014 | $ 90;000 | |||||||||
| 35 | MUNICIPALIDAD | 12-11-2014 | 880 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS OFICINA DIFUSION | 12-11-2014 | $ 14;080 | |||||||||
| 36 | MUNICIPALIDAD | 12-11-2014 | 881 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR SR. CARLOS VILLALON | 12-11-2014 | $ 85;110 | |||||||||
| 37 | MUNICIPALIDAD | 12-11-2014 | 882 | COM. REDOFFICE | 78.307.990-9 | TONER BROTHER TN 420 | 12-11-2014 | $ 106;000 | |||||||||
| 38 | MUNICIPALIDAD | 13-11-2014 | 884 | MIGUEL VILLA SEGUEL | 14.274.560-7 | ALOJAMIENTO PERIODISTA PRENSA AUSTRAL | 13-11-2014 | $ 27;000 | |||||||||
| 39 | MUNICIPALIDAD | 13-11-2014 | 885 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR | 13-11-2014 | $ 51;580 | |||||||||
| 40 | MUNICIPALIDAD | 13-11-2014 | 886 | YOSELINE PEDREROS ALVAREZ | 16.066.372-3 | INSUMOS PARA ANIVERSARIO COMUNAL | 13-11-2014 | $ 100;000 | |||||||||
| 41 | MUNICIPALIDAD | 13-11-2014 | 887 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS DEPENDENCIAS ADULTO MAYOR | 13-11-2014 | $ 42;240 | |||||||||
| 42 | MUNICIPALIDAD | 13-11-2014 | 888 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA TRABAJOS EN VERTEDERO MUNICIPAL | 13-11-2014 | $ 117;000 | |||||||||
| 43 | MUNICIPALIDAD | 13-11-2014 | 889 | MAURREN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | COPAS DE 65 CMS. PARA PREMIACION REGATA ANIVERSARIO PUERTO WILLIAMS | 13-11-2014 | $ 110;000 | |||||||||
| 44 | MUNICIPALIDAD | 13-11-2014 | 892 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | GALVANOS PARA ANIVERSARIO COMUNAL | 13-11-2014 | $ 121;500 | |||||||||
| 45 | MUNICIPALIDAD | 13-11-2014 | 893 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | GALVANOS BASE MADERA PARA ANIVERSARIO COMUNAL | 13-11-2014 | $ 118;300 | |||||||||
| 46 | MUNICIPALIDAD | 13-11-2014 | 894 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | PENDONES PARA ANIVERSARIO COMUNAL | 13-11-2014 | $ 90;000 | |||||||||
| 47 | MUNICIPALIDAD | 17-11-2014 | 895 | L y P Novedades | 8.538.802-9 | GALVANOS PARA ANIVERSARIO COMUNAL | 17-11-2014 | $ 84;500 | |||||||||
| 48 | MUNICIPALIDAD | 19-11-2014 | 896 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS TERCIADO PARA BODEGA MAESTRANZA | 19-11-2014 | $ 116;000 | |||||||||
| 49 | MUNICIPALIDAD | 19-11-2014 | 897 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO | 19-11-2014 | $ 100;110 | |||||||||
| 50 | MUNICIPALIDAD | 19-11-2014 | 898 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | SABANAS PARA ADULTO MAYOR | 19-11-2014 | $ 19;980 | |||||||||
| 51 | MUNICIPALIDAD | 19-11-2014 | 899 | SS.MM. DELEGACION DE BIENESTAR | 61.102.137-2 | ALOJAMIENTO INVITADOS PARA ANIVERSARIO COMUNAL | 19-11-2014 | $ 53;000 | |||||||||
| 52 | MUNICIPALIDAD | 19-11-2014 | 900 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | PUBLICACION SALUDO ANIVERSARIO COMUNAL | 19-11-2014 | $ 119;000 | |||||||||
| 53 | MUNICIPALIDAD | 19-11-2014 | 901 | KEILA RIQUELME ALBORNOZ | 76.115.549-0 | MATERIALES PARA CLINICA VETERINARIA | 19-11-2014 | $ 60;838 | |||||||||
| 54 | MUNICIPALIDAD | 19-11-2014 | 904 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL MACARENA GONZALEZ | 19-11-2014 | $ 38;450 | |||||||||
| 55 | MUNICIPALIDAD | 24-11-2014 | 905 | L y P Novedades | 8.538.802-9 | GALVANO | 24-11-2014 | $ 16;900 | |||||||||
| 56 | MUNICIPALIDAD | 24-11-2014 | 908 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | HORNO MICROONDAS | 24-11-2014 | $ 37;800 | |||||||||
| 57 | MUNICIPALIDAD | 24-11-2014 | 910 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ARRIENDO LOCAL. PROGRAMA FONDO FORTALECIMIENTO | 24-11-2014 | $ 125;000 | |||||||||
| 58 | MUNICIPALIDAD | 25-11-2014 | 911 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS ; AYUDA SOCIAL JULIA GONZALEZ | 25-11-2014 | $ 38;450 | |||||||||
| 59 | MUNICIPALIDAD | 25-11-2014 | 912 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | DESAYUNOS PROTOCOLARES | 25-11-2014 | $ 118;500 | |||||||||
| 60 | MUNICIPALIDAD | 25-11-2014 | 913 | LASTENIA LARA HERNANDEZ | 10.438.606-7 | RAMOS DE FLORES PARA RECONOCIMIENTO MONITORAS DE TALLERES | 25-11-2014 | $ 117;500 | |||||||||
| 61 | MUNICIPALIDAD | 25-11-2014 | 914 | LASTENIA LARA HERNANDEZ | 10.438.606-7 | CORONA DE FLORES PARA ACCION DE GRACIAS | 25-11-2014 | $ 45;000 | |||||||||
| 62 | MUNICIPALIDAD | 26-11-2014 | 916 | JOSE FARIAS BALLESTEROS | 6.135.082-9 | INSUMOS PARA DEPTO. GABINETE | 26-11-2014 | $ 64;180 | |||||||||
| 63 | MUNICIPALIDAD | 26-11-2014 | 917 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. ELIANA ABURTO | 26-11-2014 | $ 38;450 | |||||||||
| 64 | MUNICIPALIDAD | 27-11-2014 | 918 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. PROSPERINA GALINDO | 26-11-2014 | $ 91;980 | |||||||||
| 65 | MUNICIPALIDAD | 27-11-2014 | 919 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL JENNIFER BENAVIDES | 27-11-2014 | $ 37;090 | |||||||||
| 66 | MUNICIPALIDAD | 27-11-2014 | 920 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA SUSANA MARTINEZ | 27-11-2014 | $ 37;090 | |||||||||
| 67 | MUNICIPALIDAD | 27-11-2014 | 921 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO | 27-11-2014 | $ 37;090 | |||||||||
| 68 | MUNICIPALIDAD | 28-11-2014 | 924 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | TARROS DE PINTURA TRICOLOR PARA PINTAR BODEGA SUM Y CASETA ESTADIO | 28-11-2014 | $ 116;000 | |||||||||
| 69 | MUNICIPALIDAD | 28-11-2014 | 925 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | JUEGOS WC; PARA BAÑO S MAESTRANZA | 28-11-2014 | $ 110;000 | |||||||||
| 70 | MUNICIPALIDAD | 28-11-2014 | 926 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. RAUL PARANCAN | 28-11-2014 | $ 86;950 | |||||||||
| 71 | MUNICIPALIDAD | 28-11-2014 | 927 | SS.MM. DELEGACION DE BIENESTAR | 61.102.137-2 | INSUMOS PARA REGATA ANIVERSARIO COMUNAL; CONVENIO COLABORACION | 29-11-2014 | $ 994;421 |
