Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 08/11/2018
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| Nďż˝ | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nśmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto administrativo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-10-18 | 290 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 10.450 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-10-18 | 291 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 85.520 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-10-18 | 292 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | $ 21.180 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-10-18 | 293 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | COLACIONES | $ 142.500 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-10-18 | 294 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS SALA DE CONCEJO | $ 54.550 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-10-18 | 295 | KUNGA SPA | 76.884.599-9 | IMçGENES IMANTADAS | $ 105.000 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-10-18 | 296 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | $ 77.560 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-10-18 | 297 | FERRETERęA ANTARTICA | 76.262.215-7 | INSUMOS AYUDA SOCIAL | $ 65.900 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-10-18 | 298 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS TALLER DE COCINA | $ 20.600 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-10-18 | 299 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | MATERIALES DE LIMPIEZA | $ 98.640 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-10-18 | 300 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CAJAS DE TRUTROS | $ 140.000 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-10-18 | 301 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS | $ 24.900 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-10-18 | 301 (A) | FERRETERęA ANTARTICA | 76.262.215-7 | PISO VINILICO | $ 140.000 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-10-18 | 302 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS | $ 95.700 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-10-18 | 303 | TERESA DE JESUS MU„OZ MU„OZ | 6.836.704-2 | PILAS DOBLE A | $ 40.000 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-10-18 | 304 | ZENON CID BUSTOS | 13.310.413-5 | TRANSPORTE PASAJEROS | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-10-18 | 305 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-10-18 | 306 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 10.560 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-10-18 | 307 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR | 78.197.550-8 | INSUMOS PROGRAMA SENDA | $ 43.910 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-10-18 | 308 | FERRETERęA ANTARTICA | 76.262.215-7 | VESTUARIO Y ACCESORIOS | $ 137.700 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-10-18 | 309 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS PROGRAMA SENDA | $ 43.250 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-10-18 | 310 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS | $ 86.998 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-10-18 | 311 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | BLOCK RECETARIO | $ 40.000 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-10-18 | 312 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 56.740 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-10-18 | 313 | MAURICE VAN DE MAELE SILVA | 8.225.354-8 | LIBROS | $ 110.000 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-10-18 | 314 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS | $ 91.800 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-10-18 | 315 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | HERVIDOR | $ 31.980 | Ver Enlace | ||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-10-18 | 316 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | $ 77.560 | Ver Enlace | ||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-10-18 | 317 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | $ 77.560 | Ver Enlace | ||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-10-18 | 318 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | $ 77.560 | Ver Enlace | ||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-10-18 | 319 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | $ 77.560 | Ver Enlace | ||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-10-18 | 320 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ALOJAMIENTO | $ 70.000 | Ver Enlace | ||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-10-18 | 321 | ZENON CID BUSTOS | 13.310.413-5 | TRANSPORTE PASAJEROS | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-10-18 | 322 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | TIMBRE | $ 18.900 | Ver Enlace | ||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-10-18 | 323 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 10.430 | Ver Enlace | ||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-10-18 | 324 | KUNGA SPA | 76.884.599-9 | ESTAMPADO CHAPITAS | $ 105.000 | Ver Enlace | ||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-10-18 | 325 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | LONAS DE 3 X3 | $ 48.000 | Ver Enlace | ||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-10-18 | 326 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | BENCINA | $ 108.000 | Ver Enlace | ||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-10-18 | 327 | RAMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | Ver Enlace | ||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-10-18 | 328 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | Ver Enlace | ||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-10-18 | 329 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ALCALDIA | $ 120.970 | Ver Enlace | ||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-10-18 | 330 | VALERIA RAMęREZ ECHEVERRęA | 9.176.856-9 | TORTAS | $ 122.200 | Ver Enlace |
