Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 07/11/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/10/2016 | 399 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS 11k | $ 7.830 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/10/2016 | 400 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS 45k | $ 32.020 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/10/2016 | 401 | REDOFFICE | 78,307,990-9 | MATERIALES DE OFICINA | $ 59.930 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/10/2016 | 402 | ZOODATA LIMITADA | 77,409,220-K | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 136.850 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/10/2016 | 403 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | GALVANOS | $ 91.800 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/10/2016 | 404 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | MATERIALES DE ASEO | $ 27.900 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/10/2016 | 405 | JUAN ESPINOZA CAMPOS | 5,035,499-7 | 10 TABLAS DE 25X30 | $ 50.000 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/10/2016 | 406 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | NARANJAS Y JUGOS | $ 48.510 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/10/2016 | 407 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE 2 CILINDROS DE 45 K | $ 64.460 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/10/2016 | 408 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 45K | $ 32.230 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/10/2016 | 409 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | 15 MTS DE TELA PARA CORTINA | $ 37.500 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/10/2016 | 410 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | 12 PLANCHAS ACANALADAS | $ 130.800 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/10/2016 | 411 | CRISTIAN ALARCON ABARCA | 10,846,279-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 107.770 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/10/2016 | 412 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 45K | $ 33.820 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/10/2016 | 413 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | TERMOVENTILADOR | $ 32.980 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/10/2016 | 414 | INGRID AMIGO ISLA | 9,429,613-7 | MATERIALES DE ASEO | $ 135.230 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/10/2016 | 415 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 2 RECARGA DE GAS | $ 67.640 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/10/2016 | 416 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10,305,299-8 | SERV. DE ALOJAMIENTOY ALIMENTACION | $ 120.000 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/10/2016 | 417 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 4 REPISAS | $ 80.000 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/10/2016 | 418 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 117.580 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/10/2016 | 419 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 3 RECARGA DE GAS DE 45K | $ 99.780 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/10/2016 | 420 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76,031,071-9 | AYUDA SOCIAL | $ 128.003 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/10/2016 | 421 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 2 CARGA DE GAS DE 45K | $ 67.660 | |||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/10/2016 | 422 | HOTELERA VERA Y CIA. LTDA | 50,189,970-4 | 4 DIAS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION | $ 104.000 | |||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/10/2016 | 423 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | INSUMOS PARA ONCE | $ 106.750 | |||||||||
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