Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 13/04/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/01/2016 | 1 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | RESMAS DE PAPEL OFICIO | $ 67.500 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07/01/2016 | 2 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | GALVANO DE BASE DE MADERA | $ 23.900 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07/01/2016 | 3 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | AGUA MINERAL | $ 122.850 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07/01/2016 | 3-A | SOC. COMERCIAL NOCERA | 82.120.700-2 | 31 METROS DE TELA | $ 114.390 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07/01/2016 | 4 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | ARTICULOS DEPORTIVOS | $ 132.500 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/01/2016 | 5 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-1 | MEDALLAS Y BANDERINES | $ 123.000 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/01/2016 | 6 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | UTILES DE ASEO | $ 130.000 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/01/2016 | 7 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.06.665-K | TIMBRE | $ 15.900 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/01/2016 | 8 | SOC.COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AGUA MINERAL | $ 130.000 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/01/2016 | 9 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | RESMAS DE PAPEL OFICIO | $ 128.000 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/01/2016 | 10 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-3 | 70 LAMINAS DE PLASTIFICAR Y 2 BASUREROS | $ 129.000 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/01/2016 | 11 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-4 | 16 ENGRAPADORAS | $ 124.000 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/01/2016 | 12 | SOC.COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ABARROTES /AYUDA SOCIAL | $ 129.400 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/01/2016 | 13 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES | 79.949.000-5 | 10 METROS DE CABLE DE 4 HILOS PARA TELEFONO | $ 12.000 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/01/2016 | 14 | INGRID AMIGO ISLA | 13.263.833-0 | FRUTAS Y CEREAL BAR | $ 126.000 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/01/2016 | 15 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | 100 OPALINA Y 40 SILICONA | $ 54.000 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/01/2016 | 16 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | UTILES DE ASEO | $ 129.000 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/01/2016 | 17 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | 1 RECARGA DE 45 KILOS | $ 32.690 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/01/2016 | 18 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | ALFOMBRA, TERMO Y PERCHERO | $ 91.940 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/01/2016 | 19 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-5 | ABARROTES /AYUDA SOCIAL | $ 134.860 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/01/2016 | 20 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | 3 TORTAS DE DURASNO PARA 30 PERSONAS | $ 69.750 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/01/2016 | 21 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | 350 TRIPTICOS ACTIVIDAD DE VERANO 2016 | $ 105.000 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/01/2016 | 22 | IVAN GALLARDO ILNAO | 13.326.478-7 | 223 CHAPITAS | $ 110.492 | |||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/01/2016 | 23 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76.240.963-1 | CAFÉ, AZUCAR, JUGOS, TE, VASOS | $ 27.480 | |||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/01/2016 | 24 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | MATERIALES DE ESCRITORIO | $ 131.733 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/01/2016 | 25 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76.240.963-1 | JUGOS LIVEAN | $ 26.000 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/01/2016 | 26 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | 1 RECARGA DE 45 KILOS | $ 32.510 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/01/2016 | 27 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | 50 BOCADOS Y 50 TRIANGULOS DE POLLO | $ 77.500 | |||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/01/2016 | 28 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERILES DE CONSTRUCCION | $ 132.600 | |||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/01/2016 | 28-A | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CAJAS DE RESMAS | $ 100.000 | |||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/01/2016 | 29 | FERRETERIA EL AGUILA | 83.957.900-4 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 47.890 | |||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/01/2016 | 30 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | 2 QUEQUES Y 2 TORTAS | $ 77.500 | |||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/01/2016 | 31 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.860-8 | MATERIALES DE ESCRITORIO | $ 60.500 | |||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/01/2016 | 32 | MIHOVILOVIC HNOS S.A | 95.335.000-3 | 10 METROS DE ESTERILLA | $ 69.000 | |||||||||
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