Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 19/03/2015
Página leída 1422 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-01-2015 | 1 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | N/A | GAS AYUDA SOCIAL SR. SEGUNDO ARTEAGA, JACQUELINE MUÑOZ Y FRANCISCA LUENGO | N/A | 02-01-2015 | $ 98.760 | N/A | N/A | N/A | |||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-01-2015 | 2 | GUIDO ALVAREZ BARRIENTOS | 8.066.896-1 | N/A | 200 TACOS DE LEÑA PARA OFICINA QUIERO A MI BARRIO | N/A | 06-01-2015 | $ 80.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-01-2015 | 3 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | N/A | PUBLICACION CONCURSO PUBLICO | N/A | 06-01-2015 | $ 129.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-2015 | 4 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | N/A | HERVIDOR ELECTRICO PARA ALCALDIA | N/A | 07-01-2015 | $ 20.990 | N/A | N/A | N/A | |||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-2015 | 5 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | N/A | PENDON ROLLER, VERANO ACTIVO | N/A | 07-01-2015 | $ 90.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-2015 | 6 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | N/A | GAS AYUDA SOCIAL SR. ANDRES ANDRADE | N/A | 07-01-2015 | $ 32.570 | N/A | N/A | N/A | |||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-2015 | 7 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | N/A | BOLSAS DE BASURA EXTRA RESISTENTES | N/A | 07-01-2015 | $ 126.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-2015 | 8 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | INSUMOS PARA ACTIVIDADES INFANTILES | N/A | 07-01-2015 | $ 125.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-2015 | 9 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | MATERIALES PARA REPARACIONES SANITARIAS EN GIMNASIO PESAS | N/A | 07-01-2015 | $ 122.500 | N/A | N/A | N/A | |||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-2015 | 10 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | N/A | BALONES BABY FUTBOL, ACTIVIDADES VERANO | N/A | 07-01-2015 | $ 122.500 | N/A | N/A | N/A | |||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 0701/2015 | 11 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | N/A | GAS AYUDA SOCIAL SR. GERARDO LEAL Y SRA. CLAUDIA GONZALEZ | N/A | 07-01-2015 | $ 65.140 | N/A | N/A | N/A | |||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-2015 | 12 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | N/A | INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR | N/A | 07-01-2015 | $ 123.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-2015 | 13 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | N/A | MATERIALES DE ASEO PARA CLINICA VETERINARIA | N/A | 07-01-2015 | $ 124.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-01-2015 | 14 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79..866.170-1 | N/A | LIENZO, PROGRAMA VERANO MUNICIPAL | N/A | 08-01-2015 | $ 75.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-01-2015 | 15 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR | 78.197.550-8 | N/A | MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | N/A | 08-01-2015 | $ 123.581 | N/A | N/A | N/A | |||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 16 | JUAN ESPINOZA CAMPOS | 5.035.499-7 | N/A | LETRERO PARA CASETA SANITARIA | N/A | 09-01-2015 | $ 124.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 17 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | N/A | GALVANO | N/A | 09-01-2015 | $ 17.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 18 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | N/A | PENDON ROLLER, VERANO ACTIVO | N/A | 09-01-2015 | $ 45.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 19 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | N/A | BALONES DE BASQUETBOLL PARA CAMPEONATO INFANTIL | N/A | 09-01-2015 | $ 125.500 | N/A | N/A | N/A | |||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 20 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | COLACIONES SALUDABLES PARA ACTIVIDADES INFANTILES | N/A | 09-01-2015 | $ 125.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 21 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | N/A | CAJAS DE POLLO, PARA CRUZ ROJA | N/A | 09-01-2015 | $ 90.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 22 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | N/A | GAS AYUDA SOCIAL SR. EUGENIO CALDERON | N/A | 09-01-2015 | $ 32.570 | N/A | N/A | N/A | |||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 23 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | N/A | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL SR. ERWIN IGOR GOMEZ | N/A | 09-01-2015 | $ 89.640 | N/A | N/A | N/A | |||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 24 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | N/A | INSUMOS PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | N/A | 09-01-2015 | $ 24.400 | N/A | N/A | N/A | |||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-2015 | 25 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | N/A | LUIS RIFFO RIFFO | N/A | 09-01-2015 | $ 10.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-01-2015 | 26 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.832.200-2 | N/A | PUBLICACION CONCURSO PUBLICO | N/A | 12-01-2015 | $ 129.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-01-2015 | 27 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | INSUMOS PARA TRABAJOS EN UKIKA | N/A | 12-01-2015 | $ 122.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-01-2015 | 28 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | N/A | BALONES PARA TALLER DE VOLEIBOL | N/A | 12-01-2015 | $ 125.500 | N/A | N/A | N/A | |||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-01-2015 | 29 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | N/A | MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO DE PESA | N/A | 12-01-2015 | $ 124.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-01-2015 | 30 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | BOLSAS DE COLACIONES SALUDABLES PARA ACTIVIDADES DE VERANO | N/A | 12-01-2015 | $ 125.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-01-2015 | 31 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | N/A | INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO | N/A | 12-01-2015 | $ 123.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 32 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | N/A | QUEQUES PARA ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO | N/A | 14-01-2015 | $ 120.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 33 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | BOLSAS DE BASURA EXTRA RESISTENTES | N/A | 14-01-2015 | $ 126.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 34 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | PLANCHAS DE TERCIADO PARA CAMBIO DE PISO GIMNASIO DE PESAS | N/A | 14-01-2015 | $ 126.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 35 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | N/A | AGUAS MINERALES PARA ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO | N/A | 14-01-2015 | $ 120.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 36 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | N/A | MEDALLAS PARA PREMIACION ACTIVIDADES DE VERANO | N/A | 14-01-2015 | $ 126.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 37 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89.912.300-K | N/A | TAMBOR BROTHER PARA PINANZAS | N/A | 14-01-2015 | $ 104.601 | N/A | N/A | N/A | |||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 38 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | N/A | GALVANOS | N/A | 14-01-2015 | $ 34.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 39 | JUAN CARLOS ARIAS HIDALGO | 8.746.940-9 | N/A | JOCKEY PARA ACTIVIDADES DE VERANO | N/A | 14-01-2015 | $ 112.455 | N/A | N/A | N/A | |||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 40 | MAURICIO ARAYA MEDINA | 9.256.903-K | N/A | POLERASY JOCKEY PARA ACTIVIDADES DE VERANO | N/A | 14-01-2015 | $ 111.600 | N/A | N/A | N/A | |||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 41 | ARTEGRAFICO | 13.326.478-7 | N/A | ADHESIVOS | N/A | 14-01-2015 | $ 121.380 | N/A | N/A | N/A | |||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-2015 | 42 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | N/A | PLACAS | N/A | 14-01-2015 | $ 75.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-01-2015 | 43 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | MATERIALES DE ASEO | N/A | 15-01-2015 | $ 124.620 | N/A | N/A | N/A | |||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-01-2015 | 44 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | N/A | TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION BABY FUTBOL | N/A | 15-01-2015 | $ 124.500 | N/A | N/A | N/A | |||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-01-2015 | 45 | JUAN CARLOS ARIAS HIDALGO | 8.746.940-9 | N/A | CUELLOS DE POLAR PARA ACTIVIDADES DE VERANO | N/A | 15-01-2015 | $ 39.925 | N/A | N/A | N/A | |||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-01-2015 | 46 | ARTEGRAFICO | 13.326.478-7 | N/A | ADHESIVOS | N/A | 15-01-2015 | $ 21.420 | N/A | N/A | N/A | |||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-01-2015 | 47 | COM. REDOFFICE | 78.307.990-9 | N/A | TONER PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL | N/A | 15-01-2015 | $ 105.980 | N/A | N/A | N/A | |||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-01-2015 | 48 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | N/A | 15-01-2015 | $ 103.300 | N/A | N/A | N/A | |||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-2015 | 49 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | N/A | HOJAS CARTA PAPEL HILADO CON LOGO | N/A | 15-01-2015 | $ 60.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-2015 | 50 | MAURICIO ARAYA MEDINA | 9.256.603-K | N/A | POLERASY JOCKEY PARA ACTIVIDADES DE VERANO | N/A | 16-01-2015 | $ 110.400 | N/A | N/A | N/A | |||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-2015 | 51 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | N/A | GAS AYUDA SOCIAL SRTA. IVONELLA NIELSEN | N/A | 16-01-2015 | $ 31.580 | N/A | N/A | N/A | |||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-2015 | 52 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | N/A | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL SR. CARLOS VILLALON | N/A | 16-01-2015 | $ 90.620 | N/A | N/A | N/A | |||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-2015 | 53 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INFANTILO DEL PSG PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | N/A | 16-01-2015 | $ 19.740 | N/A | N/A | N/A | |||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-01-2015 | 54 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | N/A | GAS AYUDA SOCIAL SR. FERNANDO NAVEA | N/A | 20-01-2015 | $ 31.580 | N/A | N/A | N/A | |||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-01-2015 | 55 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | PLANCHAS DE TERCIADO PARA REPARACION BAÑOS PARQUE UKIKA | N/A | 21-01-2015 | $ 116.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-01-2015 | 56 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | N/A | BOLSAS DE BASURA | N/A | 19-01-2015 | $ 122.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-01-2015 | 57 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | N/A | SET DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION BABY FUTBOL | N/A | 15-01-2015 | $ 123.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-01-2015 | 58 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | N/A | PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS | N/A | 21-01-2015 | $ 33.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-01-2015 | 59 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | N/A | LIBROS DE ACTA | N/A | 21-01-2015 | $ 55.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-01-2015 | 60 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | MATERIALES DE ASEO PARA CASA DE LA MUJER | N/A | 21-01-2015 | $ 126.020 | N/A | N/A | N/A | |||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-01-2015 | 61 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | N/A | SACOS DE PEDIGREE PARA CLINICA VETERINARIA | N/A | 21-01-2015 | $ 124.500 | N/A | N/A | N/A | |||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-01-2015 | 62 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | INSUMOS PARA REUNIONES PSG PROGRA QUIERO MI BARRIO | N/A | 22-01-2015 | $ 48.220 | N/A | N/A | N/A | |||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-01-2015 | 63 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | N/A | INSUMOS DDC | N/A | 22-01-2015 | $ 79.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-01-2015 | 64 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | N/A | GALVANO | N/A | 22-01-2015 | $ 17.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-01-2015 | 65 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | COLACIONES SALUDABLES, ACTIVIDADES DE VERANO | N/A | 23-01-2015 | $ 114.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-01-2015 | 66 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | N/A | GAS AYUDA SOCIAL SR. LUIS ESPINOZA | N/A | 23-01-2015 | $ 31.640 | N/A | N/A | N/A | |||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-01-2015 | 67 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | N/A | INSUMOS ACTIVIDADES DE VERANO | N/A | 23-01-2015 | $ 115.500 | N/A | N/A | N/A | |||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-01-2015 | 68 | JUAN VELASQUE MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | PLANCHAS TRANSPARENTES PARA GIMNASIO DE PESAS | N/A | 23-01-2015 | $ 108.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 69 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-01-2015 | 69 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | N/A | JUEGO DE MALLAS PARA CAMPEONATO | N/A | 23-01-2015 | $ 110.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 70 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-01-2015 | 70 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | N/A | ADHESIVOS | N/A | 22-01-2015 | $ 89.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 71 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-01-2015 | 71 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | N/A | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SR. EUGENIO VEAS | N/A | 24-01-2015 | $ 92.640 | N/A | N/A | N/A | |||
| 72 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-01-2015 | 72 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | N/A | BANDERINES PARA CAMPEONATO FUTBOLITO | N/A | 28-01-2015 | $ 114.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 73 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-01-2015 | 73 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | N/A | TELA PVC | N/A | 29-01-2015 | $ 125.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 74 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-01-2015 | 74 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | N/A | ADHESIVOS | N/A | 29-01-2015 | $ 125.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 75 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-01-2015 | 75 | CESAR VIDAL BARRIENTOS | 8.987.058-5 | N/A | MATAMALEZA | N/A | 30-01-2015 | $ 12.900 | N/A | N/A | N/A | |||
| 76 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-01-2015 | 76 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | N/A | MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | N/A | 30-01-2015 | $ 36.180 | N/A | N/A | N/A | |||
| 77 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-01-2015 | 77 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | N/A | PAQUETES DE PAÑALES, PROGRAMA SALUD ADULTO MAYOR | N/A | 30-01-2015 | $ 66.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 78 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-01-2015 | 78 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | AGUA MINERAL, CAMPEONATO FUTBOLITO | N/A | 30-01-2015 | $ 119.000 | N/A | N/A | N/A | |||
| 79 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-01-2015 | 79 | JUAN VELASQUE MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | PIEZAS DE MADERA 3 X 3X3,2 | N/A | 23-01-2015 | $ 115.500 | N/A | N/A | N/A | |||
| 80 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-01-2015 | 80 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | N/A | COLACIONES PARA ACTIVIDADES INFANTILES | N/A | 30-01-2015 | $ 110.500 | N/A | N/A | N/A | |||
| 81 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-01-2015 | 81 | ARTEGRAFICO | 13.326.478-7 | N/A | ADHESIVOS | N/A | 30-01-2015 | $ 35.700 | N/A | N/A | N/A |
