N� |
Rut de Proveedor o Acreedor |
Nombre de Proveedor o Acreedor |
N de Documento |
Concepto Presupuestario |
Descripcion del Concepto |
Detalle del a factura o documento |
Monto total devengado del documento (Acumulado) |
Monto total abonado (al periodo seleccionado) |
Saldo |
|
1 |
90310000-1 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
5056808 |
215.24.01.007.000.000 |
asistencia social a personal naturales |
RECARGA DE GAS, AYUDA SOCIAL.- |
31810 |
0 |
31810 |
|
2 |
76115549-0 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PLENASALUD LTDA.- |
292 |
215.22.04.004.000.000 |
productos farmaceuticos |
CAJAS DE MASCARILLAS Y OTROS, INSUMOS CLINICA PODOLOGICA.- |
137207 |
0 |
137207 |
|
3 |
17739412-2 |
MARIBEL PEREZ HUENUQUEO |
658 |
215.22.04.004.000.000 |
productos farmaceuticos |
ARTICULOS DIVERSOS, PARA CLINICA PODOLOGICA MUNICIPAL.- |
98497 |
0 |
98497 |
|
4 |
89428000-K |
AEROVIAS DAP S.A. |
19324 |
215.22.08.007.000.000 |
Pasajes, fletes y bodejages |
PAGO TRANSPORTE DE CRGA Y CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, VIA AEREA.- |
24650 |
0 |
24650 |
|
5 |
89428000-K |
AEROVIAS DAP S.A. |
31123 |
215.22.08.007.000.000 |
otros |
PASAJE AEREO, PARA SER UTILIZADO POR DOÑA JOHANNA CARDENAS VARGS, QUE VIAJA EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.- |
151292 |
0 |
151292 |
|
6 |
9176856-9 |
VALERIA JOSE RAMIREZ ECHEVERRIA.- |
55 |
215.22.04.008.000.000 |
materiales de oficina |
ADQUISICION DE JUEGOS DE TAZAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
28000 |
0 |
28000 |
|
7 |
76420961-3 |
TURISMO-HOSTAL Y EXCURSIONES AKAINIJ LTDA |
73 |
215.22.08.999.000.000 |
OTROS |
5 DIAS DE HOSPEDAJE PSICOLOGO DE OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS. |
150000 |
0 |
150000 |
|
8 |
8343552-6 |
VERONICA DEL CARMEN CATALAN PIZARRO |
49 |
215.22.04.999.000.000 |
OTROS |
PAJAROS EN MADERA, PARA ALCALDIA.- |
114000 |
0 |
114000 |
|
9 |
78094280-0 |
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. |
3925 |
215.24.01.007.000.000 |
asistencia social a personal naturales |
LITERA Y COLCHONES, AYUDA SOCIAL.- |
499800 |
0 |
499800 |
|
10 |
92011000-2 |
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A |
1710704 |
215.22.03.003.000.000 |
servicio de impresión |
PETROLEO PARA CALDERA MUNICIPAL.- |
721411 |
0 |
721411 |
|
11 |
90310000-1 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
5068784 |
215.24.01.007.000.000 |
asistencia social a personal naturales |
RECARGA DE GAS, AYUDA SOCIAL.- |
35320 |
0 |
35320 |
|
12 |
90310000-1 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
5068733 |
215.24.01.007.000.000 |
asistencia social a personal naturales |
RECARGA DE GAS, AYUDA SOCIAL.- |
35080 |
0 |
35080 |
|
13 |
90310000-1 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
5068767 |
215.24.01.007.000.000 |
asistencia social a personal naturales |
RECARGA DE GAS, AYUDA SOCIAL.- |
35320 |
0 |
35320 |
|
14 |
76070679-5 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA |
673 |
215.22.04.007.000.000 |
materiales de utiles de aseo |
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA COMUNA SALUDABLE |
157560 |
0 |
157560 |
|
15 |
76070679-5 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA |
671 |
215.24.01.007.000.000 |
asistencia social a personal naturales |
AYUDA SOCIAL ADULTO MAYOR SR. LUIS BARRIA ALVAREZ, CANASTA FAMILIAR, |
80960 |
0 |
80960 |
|
16 |
76070679-5 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA |
672 |
215.22.04.007.000.000 |
materiales de utiles de aseo |
MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA OPD, APORTE MUNICIPAL |
144390 |
0 |
144390 |
|
17 |
78307990-9 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA |
99702 |
215.22.04.001.000.000 |
materiales de oficina |
MATERIAL DE OFICINA, PARA SECPLAN.- |
92750 |
0 |
92750 |
|
18 |
78307990-9 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA |
98376 |
215.22.04.001.000.000 |
materiales de oficina |
MATERIAL DE OFICINA, PARA SECPLAM.- |
78446 |
0 |
78446 |
|
19 |
78307990-9 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA |
98372 |
215.22.04.001.000.000 |
materiales de oficina |
MATERIAL DE OFICINA, PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL.- |
784546 |
0 |
784546 |
|
20 |
78307990-9 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA |
99701 |
215.22.04.001.000.000 |
materiales de oficina |
MATERIAL DE OFICINA, PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL.- |
30840 |
0 |
30840 |
|
21 |
|
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|
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22 |
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23 |
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24 |
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