N� |
Rut de Proveedor o Acreedor |
Nombre de Proveedor o Acreedor |
N de Documento |
Concepto Presupuestario |
Descripcion del Concepto |
Detalle del a factura o documento |
Monto total devengado del documento (Acumulado) |
Saldo |
1 |
89.912.300-k |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
111087 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
DISCOS DUROS EXTERNOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL.- |
127.446 |
127.446 |
2 |
89.912.300-k |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
111074 |
29.06.000.000 |
Equipos Inform‡ticos |
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL.- |
175.741 |
175.741 |
3 |
79.866.170-1 |
RASMUSSEN HERMANOS LTDA. |
53934 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
TELA DE PENDON, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.- |
90.000 |
90.000 |
4 |
89.912.300-k |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
110912 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
TAMBOR Y TONER, PARA LA OFICINA DE PARTES.- |
539.784 |
539.784 |
5 |
89.912.300-k |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
111086 |
29.06.000.000 |
Equipos Inform‡ticos |
02 NOTEBOOK, PARA CONCEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL.- |
788.432 |
788.432 |
6 |
90.310.000-1 |
GASCO S.A. |
506767 |
22.05.000.000 |
Servicios B‡sicos |
PAGO DE REACARGA DE GAS 11, OFICINA DE CULTURA |
8.800 |
8.800 |
7 |
76.262.215-7 |
COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS |
78 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
MADERA Y OTROS, PARA PUNTO VERDE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.- |
89.200 |
89.200 |
8 |
89.912.300-k |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
111185 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
ADQUISICION DE ETONER PARA OFICINAS DDC |
285.374 |
285.374 |
9 |
6.836.704-2 |
TERESA MU„OZ JORQUERA |
74 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
COMPRA DE PILAS DOBLE A, PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, |
40.000 |
40.000 |
10 |
78.307.990-9 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA |
92590 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
CINTAS Y OTROS,, PARA OFICINA DE PARTES.- |
154.172 |
154.172 |
11 |
76.262.215-7 |
COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS |
73 |
22.03.000.000 |
Combustible y Lubricantes |
ADQUISICION DE ACEIRES PARA VEHICULOS MUNICIPAPLES Y MAQUINA DESMALESADORA |
34.900 |
34.900 |
12 |
96.989.250-2 |
Neumax S.A. |
42996 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
ADQUISICION DE 4 MEUMATICOS VEHICULO PESADO DOM |
1.514.631 |
1.514.631 |
13 |
88.909.800-7 |
LLANOS Y WAMMES SOC. COMERCIALLTDA |
358248 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
DESBROSADORA HUSQVARNA, PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. |
366.139 |
366.139 |
14 |
5.799.752-4 |
sergio saldivia vasquez |
57 |
22.08.000.000 |
Servicios Generales |
HOSPEDAJE ASESOR JURIDICO MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS.- |
105.000 |
105.000 |
15 |
16.967.641-0 |
ARIEL ROJAS HORMAZABAL |
664 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
EQUIPOS FLUORECENTES, PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL GIMNASIO.- |
440.000 |
440.000 |
16 |
9.699.907-0 |
Susana Diaz Carvajal |
99 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
CERRADURAS, PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- |
415.000 |
415.000 |
17 |
78.307.990-9 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA |
93024 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
ARCHIVADORES, PARA LA OFICINA DE PARTES.- |
88.222 |
88.222 |
18 |
76.070.679-5 |
Sociedad Comercial Gaete Navarrete Ltda. |
574 |
22.01.000.000 |
Alimentos Y Bebidas |
INSUMOS PARA ONCE Y PASEO CIERRE A„O 2018, ADULTOS MAYORES. |
204.120 |
204.120 |
19 |
78.307.990-9 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA |
93000 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
SETS DE CAJAS DE ARCHIVO, PARA RESGUARDAR DOCUMENTACION UNIDAD SOCIAL.- |
199.933 |
199.933 |
20 |
92.083.000-5 |
DIMACOFI S.A. |
346935 |
29.06.000.000 |
Equipos Inform‡ticos |
IMPRESORA MULTIFUNCION RICOH MP, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECURSO SIFIM.- |
2.746.163 |
2.746.163 |
21 |
9.699.907-0 |
Susana Diaz Carvajal |
100 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
PUERTAS DE LENGA, PARA OFICINA DE DEPENDENCIA MUNICIPAL.- |
436.000 |
436.000 |
22 |
85.732.200-2 |
EMP.PUBLICAC. LA PRENSA AUSTRAL LTDA |
14386 |
22.07.000.000 |
Publicidad Y Difusi—n |
PUBLICACION POR TRES DIAS CONCURSO PUBLICO A CONTAR DEL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE |
174.787 |
174.787 |
23 |
9.429.613-7 |
INGRID AMIGO ISLA |
216 |
22.01.000.000 |
Alimentos Y Bebidas |
ADQUISICION DE 100 PANES DE PASCUA IDEAL PARA ACTIVIDADES NAVIDE„AS |
445.000 |
445.000 |
24 |
6.836.704-2 |
TERESA MU„OZ JORQUERA |
73 |
22.04.000.000 |
Materiales De Uso O Consumo |
MATERIAL DE OFICINA, PARA LA ALCALDIA.- |
142.500 |
142.500 |
25 |
89.428.000-K |
AEROVIAS DAP S.A. |
16822 |
22.08.000.000 |
Servicios Generales |
PAGO FACTURA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO 2018. |
17400 |
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