N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-06-2015 |
419 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
BOLSAS DE BASURA ; MUNICIPAL |
|
01-06-2015 |
$ 127;600 |
|
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-06-2015 |
420 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA; AYUDA SOCIAL |
|
01-06-2015 |
$ 17;887 |
|
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-06-2015 |
421 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
ALARGADOR |
|
01-06-2015 |
$ 126;000 |
|
|
|
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-06-2015 |
422 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE VOLEIBOL PREMIACION |
|
01-06-2015 |
$ 127;500 |
|
|
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-06-2015 |
423 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
CERRADURAS ; SALA USO MULTIPLE |
|
01-06-2015 |
$ 128;000 |
|
|
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-06-2015 |
424 |
HECTOR MANCILLA HERNANDEZ |
9.986.957-7 |
|
CAMBIO NEUMATICO CON CLAVO |
|
01-06-2015 |
$ 90;000 |
|
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|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-06-2015 |
425 |
IMPRENTA RASMUSSEN0 |
79.866.170-1 |
|
HOJAS CON LOGO DORADO |
|
02-06-2015 |
$ 90;000 |
|
|
|
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|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-06-2015 |
426 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
03-06-2015 |
$ 64;500 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-06-2015 |
427 |
JOSE OYARZO PINDA |
11.219.306-5 |
|
VENTANA DE ALUMINIO ; AYUDA SOCIAL |
|
02-06-2015 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
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|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-06-2015 |
428 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
01-06-2015 |
$ 32;250 |
|
|
|
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-06-2015 |
429 |
BALBONTIN Y FERNANDEZ LTDA |
85.034.800-6 |
|
PARKAS ; DEPARTAMENTO OBRA |
|
04-06-2015 |
$ 79;980 |
|
|
|
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-06-2015 |
430 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
04-06-2015 |
$ 32;250 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-06-2015 |
431 |
INGRID AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
05-06-2015 |
$ 127;450 |
|
|
|
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-06-2015 |
432 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
JUGOS PARA ONCE ADULTO MAYOR |
|
05-06-2015 |
$ 48;480 |
|
|
|
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-06-2015 |
433 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
05-06-2015 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-06-2015 |
434 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS DE OSB |
|
05-06-2015 |
$ 126;000 |
|
|
|
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-06-2015 |
435 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA AYUDA SOCIAL |
|
05-06-2015 |
$ 91;396 |
|
|
|
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-06-2015 |
436 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
08-06-2015 |
$ 10;710 |
|
|
|
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-06-2015 |
437 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
08-06-2015 |
$ 128;000 |
|
|
|
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-06-2015 |
438 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
AGUAS MINERALES ; CAMPIONATO |
|
08-06-2015 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-06-2015 |
439 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
08-06-2015 |
$ 32;120 |
|
|
|
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-06-2015 |
440 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
09-06-2015 |
$ 128;000 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-06-2015 |
441 |
HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA |
76.338.780-1 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
08-06-2015 |
$ 72;000 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-06-2015 |
442 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
SACOS DE SAL DE 30 KGR |
|
09-06-2015 |
$ 123;500 |
|
|
|
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-06-2015 |
443 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
DESINFECTANTE LYSOFORM |
|
09-06-2015 |
$ 124;200 |
|
|
|
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-06-2015 |
444 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.3045.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
10-06-2015 |
$ 128;000 |
|
|
|
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-06-2015 |
445 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.304.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
10-06-2015 |
$ 128;000 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-06-2015 |
446 |
IMPRENTA RASMUSSEN0 |
79.866.1700-1 |
|
SOBRES CON LOGO DORADO |
|
10-06-2015 |
$ 90;000 |
|
|
|
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-06-2015 |
447 |
TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA |
76.176.947-2 |
|
UBIQUITI NANO STATION |
|
10-06-2015 |
$ 121;925 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-06-2015 |
448 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CERA LIQUIDA Y LISOFORM |
|
10-06-2015 |
$ 122;330 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-06-2015 |
449 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
SACOS DE ALIMENTOS DOKO |
|
10-06-2015 |
$ 114;000 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-06-2015 |
450 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
PALETAS DE PING PON |
|
11-06-2015 |
$ 128;800 |
|
|
|
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-06-2015 |
451 |
MARIO MUÑOZ VARGAS |
6.116.802-8 |
|
AYUDA SOCIAL |
|
11-06-2015 |
$ 55;000 |
|
|
|
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-06-2015 |
452 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.304.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
12-06-2015 |
$ 90;000 |
|
|
|
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-06-2015 |
453 |
MIGUEL GALLARDO SARAOS |
12.937.151-K |
|
TACOS DE LEÑA |
|
12-06-2015 |
$ 40;000 |
|
|
|
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-06-2015 |
454 |
JUAN BAUSTISTA VELASQUEZ |
8.909.492-5 |
|
ALARGADORES DE 30 MTS |
|
12-06-2015 |
$ 126;000 |
|
|
|
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-06-2015 |
455 |
JUAN BAUSTISTA VELASQUEZ |
8.909.492-5 |
|
LONA |
|
12-06-2015 |
$ 61;900 |
|
|
|
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-06-2015 |
456 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
12-06-2015 |
$ 32;340 |
|
|
|
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
457 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
MALLAS DE VOLEIBOL PROFESIONAL |
|
15-06-2015 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
458 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PUERTAS DE TERCIADO |
|
15-06-2015 |
$ 124;500 |
|
|
|
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
459 |
JOSE ANTONIO OYARZO PINDA |
11.219.306-5 |
|
VIDRIOS DE 1.20 X01.20 |
|
15-06-2015 |
$ 100;000 |
|
|
|
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
460 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
21 KILOS DE CARNES CELEBRACION |
|
15-06-2015 |
$ 126;000 |
|
|
|
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
461 |
JANET ZARATE SAEZ |
7.992.393-1 |
|
AYUDA SOCIAL |
|
15-06-2015 |
$ 22;400 |
|
|
|
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
462 |
FERNANDO URIBE BUSTAMANTE |
8.980.986-K |
|
MANTENCION Y REPARACION DE NEUMATICO |
|
15-06-2015 |
$ 126;000 |
|
|
|
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
463 |
RECASUR LTDA |
82.120.600-6 |
|
NEUMATICOS HANKOOK |
|
15-06-2015 |
$ 81;400 |
|
|
|
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
464 |
INGRID AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
COMPRAS DIA DEL PADRE |
|
15-06-2015 |
$ 124;170 |
|
|
|
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
465 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
15-06-2015 |
$ 32;340 |
|
|
|
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-06-2015 |
466 |
LY P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
GALVANOS |
|
15-06-2015 |
$ 50;700 |
|
|
|
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-06-2015 |
467 |
GASCO S.A |
90.310.000.-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
17-06-2015 |
$ 21;560 |
|
|
|
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-06-2015 |
468 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
17-06-2015 |
$ 128;000 |
|
|
|
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-06-2015 |
469 |
INGRID AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
POLLOS PARA DIA DEL PADRE |
|
17-06-2015 |
$ 129;000 |
|
|
|
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-06-2015 |
470 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
COMPRAS DIA DEL PADRE |
|
17-06-2015 |
$ 129;600 |
|
|
|
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-06-2015 |
471 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
COMPRAS DIA DEL PADRE |
|
18-06-2015 |
$ 129;200 |
|
|
|
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-06-2015 |
472 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
18-06-2015 |
$ 31;950 |
|
|
|
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-06-2015 |
473 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES DDC |
|
18-06-2015 |
$ 8;850 |
|
|
|
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-06-2015 |
474 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 11 KG |
|
18-06-2015 |
$ 10;650 |
|
|
|
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-06-2015 |
475 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE VOLEIBOL PREMIACION |
|
18-06-2015 |
$ 130;000 |
|
|
|
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-06-2015 |
476 |
INGRID AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
CARNE PARA DIA DEL PADRE |
|
18-06-2015 |
$ 122;000 |
|
|
|
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-06-2015 |
477 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CARNE PARA ANIVERSARIO |
|
18-06-2015 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-06-2015 |
478 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
18-06-2015 |
$ 129;620 |
|
|
|
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-06-2015 |
479 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES DIA DEL PADRE |
|
19-06-2015 |
$ 62;480 |
|
|
|
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-06-2015 |
480 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PALAS Y MARTILLOS |
|
19-06-2015 |
$ 127;500 |
|
|
|
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-06-2015 |
481 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
22-06-2015 |
$ 60;000 |
|
|
|
|
|
|
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-06-2015 |
482 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
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RECARGAS DE GAS 45 KG |
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23-06-2015 |
$ 127;800 |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-06-2015 |
483 |
BIOTECH LTDA |
76.006.366-5 |
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UTILES QUIRURGICOS |
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23-06-2015 |
$ 130;400 |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-06-2015 |
484 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45KG |
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23-06-2015 |
$ 39;760 |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-06-2015 |
485 |
ACEVEDO GONZALEZ Y CIA LTDA |
76.218.200-9 |
|
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
|
23-06-2015 |
$ 122;094 |
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68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-06-2015 |
486 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
UTLES DE ASEO |
|
23-06-2015 |
$ 125;000 |
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69 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-06-2015 |
487 |
RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA LTDA |
78.312.270-7 |
|
ROLLOS DE PAPEL CONTAC |
|
23-06-2015 |
$ 15;000 |
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70 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-06-2015 |
488 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
LINTERNAS DE BOLSILLO |
|
24-06-2015 |
$ 44;700 |
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71 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-06-2015 |
489 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
24-06-2015 |
$ 63;900 |
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72 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-06-2015 |
490 |
INGRID AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
COMPRAS NOCHE MAS LARGA |
|
24-06-2015 |
$ 94;130 |
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73 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-06-2015 |
491 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
AYUDA SOCIAL |
|
24-06-2015 |
$ 86;727 |
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74 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-06-2015 |
492 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
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SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
26-06-2015 |
$ 30;000 |
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75 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-06-2015 |
493 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS DE 45KG |
|
26-06-2015 |
$ 63;320 |
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