N� |
Fecha de creacin OC |
N orden de compra |
Nombre Proveedor |
Monto en $ |
Monto en USD |
Tipo de compra |
Nombre de la OC |
1 |
28/08/19 |
3704-584-CM19 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA |
597.931 |
|
Convenio Marco |
MATERIAL DIDCTICO PARA ESTUDIANTES NT1 Y NT2 LICEO D.M.G. |
2 |
ELIMINADA |
3704-583-CM19 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA |
597.931 |
ELIMINADA |
Convenio Marco |
MATERIAL DIDCTICO PARA NIVELES NT1 Y NT2 DEL LICEO D.M.G. |
3 |
27/08/19 |
3704-579-CM19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
|
6.809 |
Convenio Marco |
TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL LICEO D.M.G. |
4 |
27/08/19 |
3704-578-CM19 |
R. RODRGUEZ Y COMPAIA LIMITADA |
|
523 |
Convenio Marco |
TINTAS EPSON L1455 664 Y 30 TINTAS EPSON L380 664 LICEO DMG |
5 |
|
3704-577-CM19 |
R. RODRGUEZ Y COMPAIA LIMITADA |
|
435 |
Convenio Marco |
TINTAS EPSON L1455 664 LICEO DMG |
6 |
27/08/19 |
3704-576-CM19 |
MAGENS S.A. |
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1.636 |
Convenio Marco |
06 TINTA HP PRO 201 A CIAN Y 10 TONER HP PRO 32A LICEO D.M.G. |
7 |
27/08/19 |
3704-575-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA |
|
375 |
Convenio Marco |
TINTAS EPSON L6191 LICEO D.M.G. |
8 |
26/08/19 |
3704-572-CM19 |
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. |
1.228.508 |
|
Convenio Marco |
PREMIOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ SEP |
9 |
26/08/19 |
3704-571-CM19 |
SERVICIOS Y PRODUCTOS EDUCATIVOS CRISOL LIMITADA |
|
3.441 |
Convenio Marco |
01 LCD KIT DE BILOGIA P.I.E. |
10 |
26/08/19 |
3704-570-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
145.102 |
|
Convenio Marco |
200 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS LICEO D.M.G. |
11 |
26/08/19 |
3704-569-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
290.204 |
|
Convenio Marco |
400 LITROS DE PETROLEO PARA BUSES DEL LICEO D.M.G. |
12 |
22/08/19 |
3704-565-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
870.613 |
|
Convenio Marco |
1200 LITROS DE PETROLEO PARA ESCUELA DE PUERTO TORO |
13 |
22/08/19 |
3704-564-SE19 |
PAULINA FUENTES |
1.648.000 |
|
Sin emisin automtica |
ADQUIRIR 160 FUNDAS SILLAS CEREMONIAS LICEO DMG |
14 |
22/08/19 |
3704-563-SE19 |
GASCO S A |
223.510 |
|
Sin emisin automtica |
ADQUIRIR 7 CARGAS DE GAS DE 45 K ESCUELA PTO TORO |
15 |
20/08/19 |
3704-554-CM19 |
EMPRESA DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA EVENTOS DE NEGOCIOS SPA |
400.000 |
|
Convenio Marco |
8 Viajes Interurbano en la ciudad de Punta Arenas para Delegacin Torneo Delibera 2019 del Liceo D.M.G. |
16 |
19/08/19 |
3704-553-CM19 |
HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L. |
1.691.996 |
|
Convenio Marco |
SERV. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIN ALUMNOS LICEO DMG TORNEO DELIBERA 2019 |
17 |
16/08/19 |
3704-551-SE19 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
161.384 |
|
Sin emisin automtica |
ADQUIRIR PASAJES AEREOS MONICA TAPIA VILLARROEL |
18 |
16/08/19 |
3704-550-SE19 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
161.384 |
|
Sin emisin automtica |
ADQUIRIR PASAJES AEREOS PATRICIA FERNANDEZ CEA |
19 |
16/08/19 |
3704-544-CM19 |
MAGENS S.A. |
|
3.988 |
Convenio Marco |
8 LAPTOP HP PARA P.I.E. DEL LICEO D.M.G. |
20 |
16/08/19 |
3704-543-CM19 |
COMERCIALIZADORA TELENET LTDA |
|
2.589 |
Convenio Marco |
PIZARRA INTERACTIVA Y CAMARA NIKON D3400 PARA P.IE. LICEO D.M.G. |
21 |
16/08/19 |
3704-542-CM19 |
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. |
137.325 |
|
Convenio Marco |
PIANOS Y TECLADOS BALDASSARE PN37 PARA P.I.E. LICEO D.M.G. |
22 |
16/08/19 |
3704-541-CM19 |
ECOFFICE COMPUTACIN LIMITADA |
|
712 |
Convenio Marco |
EQUIPOS ELECTRNICOS P.I.E. DEL LICEO D.M.G. |
23 |
ELIMINADA |
3704-540-CM19 |
ECOFFICE COMPUTACIN LIMITADA |
|
ELIMINADA |
Convenio Marco |
INSUMOS ELECTRNICOS P.I.E. LICEO D.M.G. |
24 |
|
3704-538-CM19 |
ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA |
|
2.332 |
Convenio Marco |
INSUMOS ELECTRNICOS PIE LICEO D.M.G. |
25 |
16/08/19 |
3704-536-CM19 |
SERVICIOS Y PRODUCTOS EDUCATIVOS CRISOL LIMITADA |
|
1.121 |
Convenio Marco |
MATERIAL EDUCATIVO PARA P.I.E. LICEO D.M.G. |
26 |
13/08/19 |
3704-533-SE19 |
IVAN DAMIR STIPICIC MATIC |
5.038.184 |
|
Sin emisin automtica |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-42-LE19 |
27 |
09/08/19 |
3704-528-SE19 |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA |
322.768 |
|
Sin emisin automtica |
ADQUIRIR PASAJES AREOS ROXANA MURGAN Y LUZ CONTRE |
28 |
08/08/19 |
3704-526-SE19 |
GASCO S A |
915.000 |
|
Sin emisin automtica |
ADQUIRIR 2500 LIBROS GAS SUM LICEO DMG |
29 |
07/08/19 |
3704-523-SE19 |
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. |
4.098.273 |
|
Sin emisin automtica |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-43-L119 |
30 |
07/08/19 |
3704-519-MC19 |
COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA |
285.000 |
|
- |
ADQUIRIR MATERIALES PARA DEPENDENCIAS LICEO D.M.G |
31 |
02/08/19 |
3704-510-SE19 |
ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN |
1.156.680 |
|
Sin emisin automtica |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-39-L119 |
32 |
01/08/19 |
3704-509-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
146.338 |
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Convenio Marco |
200 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS LICEO D.M.G. |