N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-09-2014 | 699 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ANFITEATRO | 05-09-2014 | $ 83;960 | |||||
2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-09-2014 | 701 | COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | MATERIALES PARA REPARACION LICEO | 05-09-2014 | $ 72;439 | |||||
3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-09-2014 | 703 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | PETROLEO BUS ESCOLAR | 05-09-2014 | $ 147;780 | |||||
4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-09-2014 | 709 | MARIA BARCAZA NAVARRO | 5.274.999-9 | GUARIPOLA | 05-09-2014 | $ 65;000 | |||||
5 | 08-09-2014 | 710 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | LAPICES GRABADO PARA PREMIACION ANIVERSARIO | 08-09-2014 | $ 45;000 | |||||||
6 | 08-09-2014 | 711 | LASTENIA LARA HERNANDEZ | 10.438.606-7 | BOUQUET DE FLORES ANIVERSARIO LICEO | 08-09-2014 | $ 75;000 | |||||||
7 | 08-09-2014 | 713 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO BUS ESCOLAR | 08-09-2014 | $ 51;900 | |||||||
8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 10-09-2014 | 721 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLUMILLA PARA BUS ESCOLAR | 10-09-2014 | $ 6;100 | |||||
9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 23-09-2014 | 736 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | CORONAS Y BASTONES PARA CANDIDATOS REYES ANIVERSARIO LICEO | 23-09-2014 | $ 111;100 | |||||
10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 23-09-2014 | 737 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | INSUMOS PARA ANIVERSARIO LICEO | 23-09-2014 | $ 84;000 | |||||
11 | 24-09-2014 | 749 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS ESCUELA PTO. TORO | 24-09-2014 | $ 83;960 | |||||||
12 | 24-09-2014 | 750 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS ANFITEATRO | 24-09-2014 | $ 83;960 | |||||||
13 | 25-09-2014 | 752 | DIMACOFI | 92.083.000-5 | TINTA RISO Y MASTER | 25-09-2014 | $ 108;528 | |||||||
14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 29-09-2014 | 759 | COM. REDOFFICE | 78.307.990-9 | MATERIALES DE ASEO SUM | 29-09-2014 | $ 58;600 | |||||
15 | 30-09-2014 | 760 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ANFITEATRO | 30-09-2014 | $ 83;960 | |||||||
16 | 30-09-2014 | 761 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MOPAS | 30-09-2014 | $ 20;850 | |||||||
17 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 30-09-2014 | 762 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | TAPAS WC BEMIS | 30-09-2014 | $ 104;500 |