Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 07-08-2014 | 594 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS LICEO | 08-08-2014 | $ 99;950 | |||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 12-08-2014 | 609 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA GAS ESCUELA PTO. TORO | 12-08-2014 | $ 14;290 | |||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13-08-2014 | 612 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | LAVAMANOS C/ PEDESTAL Y MONOMANDO PARA REPARACION BAÑOS LICEO D.M.G. | 13-08-2014 | $ 49;290 | |||||
| 4 | 13-08-2014 | 615 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA GAS ANFITEATRO | 13-08-2014 | $ 85;720 | |||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13-08-2014 | 616 | RODOLFO FERNANDEZ FOMEZ Y CIA. LTDA. | 78.312.270-7 | VIDRIO P/ OF. INSPECTOR GENERAL | 13-08-2014 | $ 20;000 | |||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 13-08-2014 | 625 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CALCETINES DE COBRE PARA FUNCIONARIOS DE CALDERAS | 13-08-2014 | $ 26;920 | |||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 14-08-2014 | 627 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | PETROLEO BUS ESCOLAR | 14-08-2014 | $ 123;300 | |||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19-08-2014 | 636 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PIE | 19-08-2014 | $ 6;500 | |||||
| 9 | 20-08-2014 | 637 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ANFITEATRO | 20-08-2014 | $ 83;960 | |||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 20-08-2014 | 638 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | RESPIRADOR Y FILTRO | 20-08-2014 | $ 67;148 | |||||
| 11 | 26-08-2014 | 658 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | CEMENTO Y MALLA SOLDADA PARA REVESTIMIENTO CALDERAS | 26-08-2014 | $ 89;000 | |||||||
| 12 | 27-08-2014 | 666 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 RECARGAS DE GAS PARA ANFITEATRO | 27-08-2014 | $ 83;960 | |||||||
| 13 | 27-08-2014 | 667 | DIST. PERKINS CHILENA SAC | 93.641..000-6 | FILTROS PARA GENERADOR | 27-08-2014 | $ 113;271 | |||||||
| 14 | 27-08-2014 | 668 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | LITROS DE BENCINA | 27-08-2014 | $ 20;560 | |||||||
| 15 | 27-08-2014 | 669 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | GALONES ACEITE MOTOR 15W-40 | 27-08-2014 | $ 100;000 | |||||||
| 16 | 27-08-2014 | 670 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | CEMENTO Y TORNILLOS PARA REPARACION LICEO | 27-08-2014 | $ 100;300 | |||||||
| 17 | 28-08-2014 | 681 | DIIMACOFI S.A. | 92.083.000-5 | INSUMOS COMPUTAC. LEY SEP | 28-08-2014 | $ 119;382 |
