Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 21/07/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 01-06-2015 | 26 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | BAQUETAS PARA BANDA DE GUERRA LICEO D.M.G. | 01-06-2015 | $ 66;500 | |||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02-06-2015 | 27 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS ANFITEATRO | 02-06-2015 | $ 64;500 | |||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 03-06-2015 | 28 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | MATERIALES DE ASEO BUS ESCOLAR | 03-06-2015 | $ 43;720 | |||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-06-2015 | 29 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | PINTURA OLEO BLANCO PARA BANDA DE GUERRA LICEO D.M.G. | 05-06-2015 | $ 8;850 | |||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08-06-2015 | 30 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | MATERIALES DE ASEO LICEO D.M.G. | 08-06-2015 | $ 129;050 | |||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08-06-2015 | 31 | SUPRMERCADO TEMUCO | 76.240.963-1 | MATERIALES DE ASO LICEO D.M.G. | 08-06-2015 | $ 72;690 | |||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08-06-2015 | 32 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | MATERIAL DE ASEO LICEO D.M.G. | 08-06-2015 | $ 96;000 | |||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08-06-2015 | 33 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | TOALLA NOVA PARA LICEO D.M.G. | 08-06-2015 | $ 25;000 | |||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08-06-2015 | 34 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | MATERIALES PARA LICEO D.M.G. | 08-06-2015 | $ 124;950 | |||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-06-2015 | 35 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS OFICINA LICEO.D.M.G. | 09-06-2015 | $ 10;780 | |||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-06-2015 | 36 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA;. | 77.259.720-7 | ADAPTADOR PARA SCANNER | 09-06-2015 | $ 128;000 | |||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 12-06-2015 | 37 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CERA PISO MADERA PARA LICEO D.M.G. | 12-06-2015 | $ 16;250 | |||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 12-06-2015 | 38 | COM. REDOFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | MATERIALES DE ASEO LICEO D.M.G. | 12-06-2015 | $ 61;600 | |||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 16-06-2015 | 39 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA OFICINA LICEO D.M.G. | 16-06-2015 | $ 3;550 | |||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18-06-2015 | 40 | COM. REDOFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | TONER CF 283 | 18-06-2015 | $ 107;800 | |||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19-06-2015 | 41 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA OFICINA LICEO D.M.G. | 19-06-2015 | $ 10;650 | |||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 42 | NULO | ||||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-06-2015 | 43 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA SAC | 93.461.000-6 | FILTROS DE ACEITE Y AIRE PARA GENERADOR DE ESCUELA PUERTO TORO | 25-06-2015 | $ 108;742 | |||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-06-2015 | 44 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA ESCUELA PUERTO TORO | 25-06-2015 | $ 126;640 |
