N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 04-03-2015 | 175 | INGENIERIA MECANICA PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 86.676.200-7 | n/a | MATERIALES PARA REPARACION RADIADORES | 04-03-2015 | n/a | $ 122;000 | n/a | n/a | n/a |
2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 04-03-2015 | 176 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | n/a | TALADRO INALAMBRICO | 04-03-2015 | n/a | $ 59;900 | n/a | n/a | n/a |
3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-03-2015 | 188 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | n/a | HERRAMIENTAS | 09-03-2015 | n/a | $ 100;308 | n/a | n/a | n/a |
4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 17-03-2015 | 226 | DIST. PERKINS CHILENA SAC | 93.461.000-6 | n/a | REPUESTOS GENERADOR PTO. TORO | 17-03-2015 | n/a | $ 123;153 | n/a | n/a | n/a |
5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 17-03-2015 | 227 | TUR BUS CARGO | 76.211.240-K | n/a | FLETE POR TRASLADO CARRO DE ASEO | 17-03-2015 | n/a | $ 26;150 | n/a | n/a | n/a |
6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 17-03-2015 | 228 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8909492-5 | n/a | BALDES ACEITE 15W-40 | 17-03-2015 | n/a | $ 120;000 | n/a | n/a | n/a |
7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18-03-2015 | 230 | REDOFFICE | 78.307.990-9 | n/a | MATERIALES DE ASEO SUM LICEO | 18-03-2015 | n/a | $ 74;620 | n/a | n/a | n/a |
8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19-03-2015 | 231 | RINCON GANADERO LTDA. | 76.233.837-3 | n/a | ROLLO PIOLA NYLON 2 MM | 19-03-2015 | n/a | $ 38;500 | n/a | n/a | n/a |
9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 19-03-2015 | 234 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | n/a | CEMENTO | 19-03-2015 | n/a | $ 64;800 | n/a | n/a | n/a |
10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24-03-2015 | 249 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 8.588.169-8 | n/a | MATERIALES DE ASEO BIBLIOTECA LICEO | 24-03-2015 | n/a | $ 2;200 | n/a | n/a | n/a |
11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24-03-2015 | 251 | DIST. JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS | 76.075.936-8 | n/a | TONER PARA BIBLIOTECA LICEO | 24-03-2015 | n/a | $ 79;800 | n/a | n/a | n/a |
12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 27-03-2015 | 263 | SIXTO PEREZ DIAZ | 7.321.135-2 | n/a | TRASLADO CONTENEDOR | 27-03-2015 | n/a | $ 80;000 | n/a | n/a | n/a |
13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 30-03-2015 | 267 | SIXTO PEREZ DIAZ | 7.321.135-2 | n/a | TRASLADO CONTENEDOR | 30-03-2015 | n/a | $ 80;000 | n/a | n/a | n/a |