Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 07/09/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/08/2016 | 327 | HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. | 50.189.970-4 | TRES DIAS DE ALOJAMIENTO, AYUDA SOCIAL | $ 112.200 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/08/2016 | 328 | TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES DE ORNAMENTACION | $ 39.900 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/08/2016 | 329 | RASMUSSEN HNOS. LTDA | 79.866.170-1 | PENDON DIA DEL NIÑO | $ 90.000 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/08/2016 | 330 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA GAS 11 KGS ADULTO MAYOR | $ 7.820 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/08/2016 | 331 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | TARROS PRENAN AYUDA SOCIAL | $ 76.194 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/08/2016 | 332 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | GAS 3. CASA MUJER VETERINARIA GYM PESCA | $ 93.030 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/08/2016 | 333 | DISTRIBUIDORA NOVOVET-DICAST | 76.186.785-7 | ELEMENTO CLINICA VETERINARIA | $ 134.672 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/08/2016 | 334 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76.240.963-1 | ALIMENTO PROGRAMA BARRIOS | $ 34.430 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/08/2016 | 335 | LATAM AIRLINES GROUP S.A | 89.862.200-2 | PASAJES | $ 30.288 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/08/2016 | 336 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | CHAPAS EXTERNAS | $ 75.600 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/08/2016 | 337 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA. | 76.218.200-9 | ELEMENTO CLINICA VETERINARIA | $ 129.409 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/08/2016 | 338 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ALIMENTO DEPA DESARROLLO COMUNITARIO | $ 131.950 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05/08/2016 | 339 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | PREMIOS | $ 82.960 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/08/2016 | 340 | FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA | 78.087.980-7 | MEDICAMENTO PODOLOGA | $ 132.794 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/08/2016 | 341 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA GAS 45. AYU SOCIAL | $ 31.570 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-08-216 | 342 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | AFICHE FOMENTO PRODUCTIVO | $ 97.600 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/08/2016 | 343 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | PEGAMENTO PODOLOGA | $ 35.000 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/08/2016 | 344 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | CAUTIN VETERINARIA | $ 14.970 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/08/2016 | 345 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA. | 76.218.200-9 | ELEMENTO CLINICA VETERINARIA | $ 121.174 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/08/2016 | 346 | CRISTIAN OCTAVIO ALARCON ABARCA | 10.846.279-5 | ELEMENTO PODOLOGIA | $ 118.800 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/08/2016 | 347 | INSUMO Y FARMACOS CIA. LTDA | 76.175.252-9 | ELEMENTOS PODOLOGA | $ 107.682 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/08/2016 | 348 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ASESOR JURIDICO | $ 30.000 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/08/2016 | 349 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 5.841.849-8 | GASTRONOMIA QUIERO MI BARRIO | $ 57.650 | |||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/08/2016 | 350 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76.240.963-1 | ALIMENTO QUIERO MI BARRIO | $ 37.250 | |||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/08/2016 | 351 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | GAS OPD Y VETERINARIA | $ 17.900 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/08/2016 | 352 | COMERCIAL PEFAS´S | 6.135.082-9 | REGALO | $ 25.490 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/08/2016 | 353 | LYP NOVEDADES | 8.538.802-9 | PLACA METALLICA | $ 50.000 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/08/2016 | 354 | SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | REPUESTO IMPRESORA | $ 119.500 | |||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/08/2016 | 355 | TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIAL OFICINA DDC | $ 135.300 | |||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/08/2016 | 356 | TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIAL OFICINA DDC | $ 136.640 | |||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/08/2016 | 357 | PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) | 16.066.665-K | REGALO | $ 45.900 | |||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/08/2016 | 357 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | UTILES ASEO PROGRAMA PMU IRAL | $ 133.650 | |||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/08/2016 | 358 | RASMUSSEN HNOS. LTDA | 79.866.170-1 | TELA PROGRAMA PMU IRAL DE LA DOM | $ 90.000 | |||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/08/2016 | 359 | TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES OFICINA DDC | $ 136.620 | |||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/08/2016 | 360 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 92.130 | |||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/08/2016 | 361 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | GAS COMUNA SALUDABLE | $ 31.300 | |||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/08/2016 | 362 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | PENDON PROGRAMA AMBIENTAL | $ 45.000 | |||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/08/2016 | 363 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | GAS GIMNACIO PESCA | $ 18.080 | |||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/08/2016 | 364 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79.866.170-1 | MATERIAL OFICINA PROGRAMA AMBIENTAL | $ 65.000 | |||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/08/2016 | 365 | PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) | 16.066.665-K | REGALO | $ 45.900 | |||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/08/2016 | 365 A | LATAM AIRLINES GROUP S.A | 89.862.200-2 | PAGO DIFERENCIA DE PASAJE | $ 15.000 |
