N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
|
|
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03/08/2015 |
545 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS 45 KG |
|
03/08/2015 |
$ 63.440 |
|
|
|
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04/08/2015 |
546 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
04/08/2015 |
$ 58.700 |
|
|
|
|
|
|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04/08/2015 |
547 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES DE ELECTRICIDAD |
|
04/08/2015 |
$ 39.200 |
|
|
|
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05/08/2015 |
548 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS 11 KGS |
|
05/08/2015 |
$ 7.750 |
|
|
|
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|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05/08/2015 |
549 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
DISCOS LENTEJAS |
|
05/08/2015 |
$ 127.500 |
|
|
|
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|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05/08/2015 |
550 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
SACOS DE ALIMENTOS PARA PERRO |
|
05/08/2015 |
$ 124.500 |
|
|
|
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05/08/2015 |
551 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
COLACIONES PARA NIÑOS CAMPEONATOS |
|
05/08/2015 |
$ 129.000 |
|
|
|
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05/08/2015 |
552 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
HELADOS DE BARQUILLOS DIA DEL NIÑO |
|
05/08/2015 |
$ 125.000 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06/08/2015 |
553 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS 11 KGS |
|
06/08/2015 |
$ 7.750 |
|
|
|
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06/08/2015 |
554 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS |
|
06/08/2015 |
$ 120.220 |
|
|
|
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06/08/2015 |
555 |
VERONICA CATALAN RIQUELME |
83,343.552-6 |
|
JUEGOS INFLABLE DIA DEL NIÑO |
|
06/08/2015 |
$ 75.000 |
|
|
|
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07/08/2015 |
556 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
|
07/08/2015 |
$ 63.440 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07/08/2015 |
557 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
HELADOS DE BARQUILLOS DIA DEL NIÑO |
|
07/08/2015 |
$ 125.000 |
|
|
|
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07/08/2015 |
558 |
LUIS HENRIQUEZ GOMEZ |
7.815.763-1 |
|
CAMBUCHOS DE PALOMITAS DE MAIZ |
|
07/08/2015 |
$ 130.000 |
|
|
|
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07/08/2015 |
559 |
VERONICA CATALAN RIQUELME |
8.343.552-6 |
|
CAMAS SALTARINAS |
|
07/08/2015 |
$ 75.000 |
|
|
|
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07/08/2015 |
560 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
TATAMI DE COLORES DE 1.20 X1.20 |
|
07/08/2015 |
$ 130.500 |
|
|
|
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10/08/2015 |
561 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
ALGODONES DE AZUCAR |
|
10/08/2015 |
$ 129.250 |
|
|
|
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10/08/2015 |
562 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
TATAMI DE COLORES DE 1.20 X1.20 |
|
10/08/2015 |
$ 85.500 |
|
|
|
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10/08/2015 |
563 |
LUIS HENRIQUEZ GOMEZ |
7.815.763-1 |
|
CAMBUCHOS DE PALOMITAS DE MAIZ |
|
10/08/2015 |
$ 130.000 |
|
|
|
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10/08/2015 |
564 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS 45 KG |
|
10/08/2015 |
$ 31.720 |
|
|
|
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11/08/2015 |
565 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
PAQUETES DE PAÑALES TALLA XG |
|
11/08/2015 |
$ 21.000 |
|
|
|
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11/08/2015 |
566 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KGS |
|
11/08/2015 |
$ 63.440 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11/08/2015 |
567 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE VOLEYBOL |
|
11/08/2015 |
$ 130.500 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11/08/2015 |
568 |
VICTOR HENRIQUEZ GOMEZ |
7.815.763-1 |
|
CAMBUCHOS DE PALOMITAS DE MAIZ |
|
11/08/2015 |
$ 130.000 |
|
|
|
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11/08/2015 |
569 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-.5 |
|
ALGODONES DE AZUCAR |
|
11/08/2015 |
$ 129.250 |
|
|
|
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11/08/2015 |
570 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
JUGOS LIVEAN DE 250 CC |
|
11/08/2015 |
$ 130.000 |
|
|
|
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12/08/2015 |
571 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS TRANSPARENTES |
|
12/08/2015 |
$ 128.000 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12/08/2015 |
572 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE BASQUETBOL |
|
12/08/2015 |
$ 128.600 |
|
|
|
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12/08/2015 |
573 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CEREAL BAR |
|
12/08/2015 |
$ 125.000 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12/08/2015 |
574 |
LUIS RIFFO RIFFO |
06.399.387-5 |
|
TEN SIOMETRO BEURER |
|
12/08/2015 |
$ 38.980 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
130/8/2015 |
575 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
.8.909.492-5 |
|
PALOS DE 3X3X3 |
|
130/8/2015 |
$ 118.800 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13/08/2015 |
576 |
INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA |
84,626,200-8 |
|
MATERIALES DE MANTENCION BROCHA |
|
13/08/2015 |
$ 54.928 |
|
|
|
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13/08/2015 |
577 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE FUTBOL |
|
13/08/2015 |
$ 124.000 |
|
|
|
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13/08/2015 |
578 |
RASMUSSEN HNOS LTDA |
79.866.170-7 |
|
LETRERO TELA PVC |
|
13/08/2015 |
$ 90.000 |
|
|
|
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14/08/2015 |
579 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
CAJAS DE PELOTAS DE PING PONG |
|
14/08/2015 |
$ 122.500 |
|
|
|
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13/08/2015 |
580 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
SACOS DE CEMENTO |
|
13/08/2015 |
$ 126.500 |
|
|
|
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14/08/2015 |
581 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
ALGODONES DE AZUCAR |
|
14/08/2015 |
$ 129.250 |
|
|
|
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17/08/2015 |
582 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
TARROS DE PINTURAS |
|
17/08/2015 |
$ 123.000 |
|
|
|
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17/08/2015 |
583 |
PABLO LUENGO MUÑOZ |
16.066.665-K |
|
TIMBRES FOLIADOR |
|
17/08/2015 |
$ 43.800 |
|
|
|
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17/08/2015 |
584 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS 45 KG |
|
17/08/2015 |
$ 32.070 |
|
|
|
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17/08/2015 |
585 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS 15 KG |
|
17/08/2015 |
$ 21.380 |
|
|
|
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17/08/2015 |
586 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16.964.660-0 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
17/08/2015 |
$ 105.000 |
|
|
|
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17/08/2015 |
587 |
MIGUEL GALLARDO SARAOS |
12.937.151-K |
|
TACOS DE LEÑA |
|
17/08/2015 |
$ 120.000 |
|
|
|
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19/08/2015 |
588 |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
GALVANOS DE BASE DE MADERAS |
|
19/08/2015 |
$ 23.900 |
|
|
|
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19/08/2015 |
589 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CEREAL BAR |
|
19/08/2015 |
$ 120.000 |
|
|
|
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19/08/2015 |
590 |
AGUAS MINERALES SIN GAS |
12.624.807-5 |
|
AGUAS MINERALES SIN GAS |
|
19/08/2015 |
$ 112.500 |
|
|
|
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19/08/2015 |
591 |
MAUREEN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
|
RECONOCIMIENTOS DE PIEDRA |
|
19/08/2015 |
$ 118.000 |
|
|
|
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19/08/2015 |
592 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
TARROS DE PINTURA |
|
29/07/2015 |
$ 127.500 |
|
|
|
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19/08/2015 |
593 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
RODILLERAS ACOLCHADAS |
|
19/08/2015 |
$ 128.000 |
|
|
|
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19/08/2015 |
594 |
INGRID AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
JUGOS INDIVIDUALES DE DIF. SABORES |
|
19/08/2015 |
$ 114.000 |
|
|
|
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20/08/2015 |
595 |
FARMACEITICA SCHUBERT |
78.087.980-7 |
|
MATERIALES CLINICA PODOLOGICA |
|
20/08/2015 |
$ 133.163 |
|
|
|
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20/08/2015 |
596 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE 45 KGS |
|
20/08/2015 |
$ 64.340 |
|
|
|
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20/08/2015 |
597 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS DE TERCIADO |
|
20/08/2015 |
$ 116.000 |
|
|
|
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20/08/2015 |
598 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BOLSOS ADIDAS EXTREME PARA BALONE |
|
20/08/2015 |
$ 126.000 |
|
|
|
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20/08/2015 |
599 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
MATERIALES PARA ASEO |
|
20/08/2015 |
$ 127.000 |
|
|
|
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/08/2015 |
600 |
GASCO S.A |
90.310.000-.1 |
|
RECARGAS DE 11 KGS |
|
21/08/2015 |
$ 18.580 |
|
|
|
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/08/2015 |
601 |
MARANGUNIC HERMANOS |
80.,586.800-7 |
|
SERVICIO DE TERMOLAMINADO |
|
21/08/2015 |
$ 28.203 |
|
|
|
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/08/2015 |
602 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
PETOS CON LOGO |
|
21/08/2015 |
$ 129.000 |
|
|
|
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/08/2015 |
603 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
AGUAS MINERALES SIN GAS |
|
21/08/2015 |
$ 120.000 |
|
|
|
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/07/2015 |
604 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
CADENAS DE MOTOSIERRA |
|
21/07/2015 |
$ 125.000 |
|
|
|
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21/08/2015 |
605 |
DELEGACION DE BIENESTAR |
61.102.137-0 |
|
ALOJAMIENTO DAMNIFICADOS POR INCENDIO |
|
21/08/2015 |
$ 120.000 |
|
|
|
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24/08/2015 |
606 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6,836,704-2 |
|
REDMA DE PAPEL OFICIO |
|
24/08/2015 |
$ 90.000 |
|
|
|
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24/08/2015 |
607 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
AGUAS MINERALES SIN GAS |
|
24/08/2015 |
$ 112.500 |
|
|
|
|
|
|
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24/08/2015 |
608 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
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MEDALLAS CON LOGO |
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24/08/2015 |
$ 115.500 |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24/08/2015 |
609 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-19 |
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COMPRA DE MERCADERIA PARA QUIERO MI BARRIO |
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24/08/2015 |
$ 37.220 |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25/08/2015 |
610 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-20 |
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MATERIALES DE ASEO |
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25/08/2015 |
$ 49.550 |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25/08/2015 |
611 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KG |
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25/08/2015 |
$ 64.340 |
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68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25/08/2015 |
612 |
HOSTAL UNION |
9.516.246-0 |
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SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
25/08/2015 |
$ 104.000 |
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69 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25/08/2015 |
613 |
JOSE FRIAS BALLESTERO |
6.135.082-9 |
|
SE DE CABALLOS SUJETA LIBROS |
|
25/08/2015 |
$ 48.490 |
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70 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25/07/2015 |
614 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
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JUEGOS DE WC |
|
25/07/2015 |
$ 125.000 |
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71 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26/08/2015 |
615 |
DUBROCK Y CIA LTDA |
76.368.999-9 |
|
RELOJ DE PARED |
|
26/08/2015 |
$ 91.000 |
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72 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27/08/2015 |
616 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS DE 45 KGS |
|
27/08/2015 |
$ 65.060 |
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73 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27/08/2015 |
617 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
JUEGOS DE MALLA DE VOLEIBOL |
|
27/08/2015 |
$ 127.000 |
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74 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27/08/2015 |
618 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
ALARGADORES DE 30 MTS |
|
27/08/2015 |
$ 108.000 |
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75 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27/08/2015 |
619 |
BERNANDO ABURTO VILLARROEL |
78.968.230-5 |
|
MATERIALES DE OFICINA |
|
27/08/2015 |
$ 132.000 |
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76 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27/08/2015 |
620 |
JACQUELINE MUÑOZ MARTINEZ |
10.840.783-2 |
|
ARTESANIA EN JUNCO |
|
27/08/2015 |
$ 50.000 |
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77 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27/08/2015 |
621 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS CILINDRO DE 45 KGS |
|
27/08/2015 |
$ 65.060 |
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78 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28/08/2015 |
622 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
|
ASISTENCIA SOCIAL |
|
28/08/2015 |
$ 84.490 |
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79 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31/08/2015 |
623 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
CARGADOR DE PILA |
|
31/08/2015 |
$ 11.980 |
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80 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31/08/2015 |
624 |
RASMUSSEN HNOS LTDA |
79.866.170-1 |
|
PENDONES ROLLER |
|
31/08/2015 |
$ 90.000 |
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81 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31/08/2015 |
625 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
CALENTADORES ELECTRICOS |
|
31/08/2015 |
$ 50.000 |
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82 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31/08/2015 |
626 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
JUEGO DE LOZA |
|
31/08/2015 |
$ 24.000 |
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83 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31/08/2015 |
627 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
MEDALLAS DE 14 CON RELIEVE |
|
31/08/2015 |
$ 122.500 |
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84 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31/08/2015 |
628 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL |
|
31/08/2015 |
$ 128.000 |
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