N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
|
|
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-08-2014 |
567 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
INSUMOS PARA FIESTA DE LA NIEVE |
|
01-08-2014 |
$ 79;100 |
|
|
|
|
|
|
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-08-2014 |
568 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
COPAS Y MEDALLAS |
|
01-08-2014 |
$ 125;500 |
|
|
|
|
|
|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-08-2014 |
569 |
COMERCIAL E INVERISIONES CROSUR |
78.197.550-8 |
|
METROS LINOLEO 1;2 MM X 2 MTS; AYUSDA SOCIAL SRA. PROSPERINA GALINDO |
|
01-08-2014 |
$ 120;060 |
|
|
|
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-08-2014 |
570 |
ANA MARIA CHAVEZ ROSAS |
5.799.752-4 |
|
ALOJAMIENTO ARTISTAS DESAFIO ESCENARIO |
|
04-08-2014 |
$ 71;400 |
|
|
|
|
|
|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-08-2014 |
571 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16.964.660-0 |
|
SERVICIO ALOJAMIENTO SR. NICOLAS PAULSEN |
|
04-08-2014 |
$ 50;000 |
|
|
|
|
|
|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-08-2014 |
572 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO ALOJAMIENTO ARTISTAS FIESTA DE LA NIEVE |
|
04-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-08-2014 |
573 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16.964.660-0 |
|
SERVICIO DE COFFE BREAK |
|
04-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-08-2014 |
574 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS; AYUDA SOCIAL SRA. AURISTELA TAPIA CACERES |
|
04-08-2014 |
$ 42;860 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-08-2014 |
575 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
TOALLA; AYUDA SOCIAL SR. VICTOR BARRIA CALBUCHEO |
|
04-08-2014 |
$ 12;960 |
|
|
|
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-08-2014 |
576 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE VOLEIBOL |
|
04-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-08-2014 |
577 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
INSUMOS PARA CONSTRUCCION TABIQUE Y ESCENARIO |
|
04-08-2014 |
$ 125;400 |
|
|
|
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-08-2014 |
578 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA COFFE BREAK BIBLIOTECA |
|
05-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-08-2014 |
579 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
INSUMOS OF. VETERINARIA Y ADULTO MAYOR |
|
05-08-2014 |
$ 124;570 |
|
|
|
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-08-2014 |
580 |
COOPERATIVA FORESTAL COIGUE LIMITADA |
65.873.140-8 |
|
COPAS Y MEDALLAS |
|
05-08-2014 |
$ 122;000 |
|
|
|
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-08-2014 |
581 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO |
|
05-08-2014 |
$ 124;700 |
|
|
|
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-08-2014 |
582 |
COMERCIAL NOCERA Y CIA. LTDA. |
82.120.700-2 |
|
MATERIALES PARA RECUPERACION DE BARRIOS |
|
05-08-2014 |
$ 117;230 |
|
|
|
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-08-2014 |
583 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION INVERNADERO |
|
02-07-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-08-2014 |
584 |
JAEN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
JUEGOS DE CAMISETAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL |
|
05-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-08-2014 |
585 |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
|
MATERIALES PARA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS |
|
06-08-2014 |
$ 102;940 |
|
|
|
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-08-2014 |
586 |
FERNANDO URIBE BUSTAMANTE |
8.980.986-K |
|
TRASLADO SILLAS; MESAS |
|
06-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-08-2014 |
587 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ |
8.909.492-5 |
|
HACHAS PARA CORTAR LEÑA |
|
06-08-2014 |
$ 33;800 |
|
|
|
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-08-2014 |
588 |
HOSTAL TAMARA SOBARZO MUÑOZ |
76.692.530-8 |
|
ALOJAMIENTO ARTISTAS DIA DEL NIÑO |
|
06-08-2014 |
$ 98;000 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-08-2014 |
589 |
FERNANDO URIBE BUSTAMANTE |
8.980.986-k |
|
DESMONTAR Y ORDENAR ESCENARIO SUM |
|
07-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-08-2014 |
590 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
SOBRES 1/4 OFICIO CON LOGO |
|
07-08-2014 |
$ 90;000 |
|
|
|
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-08-2014 |
590a |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
CAMAROTE 90 X 190 B047 COD. KTCF035 |
|
07-08-2014 |
$ 119;800 |
|
|
|
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-08-2014 |
591 |
VICTOR HUGO HENRIQUEZ GOMEZ |
7.815.763-1 |
|
PAQUETES DE PALOMITAS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO |
|
07-08-2014 |
$ 112;500 |
|
|
|
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-08-2014 |
592 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
PESA PARA GIMNASIO |
|
07-08-2014 |
$ 23;980 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-08-2014 |
593 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
COLONIA INGLESA; AYUDA SOCIAL SR. VICTOR BARRIA |
|
07-08-2014 |
$ 5;500 |
|
|
|
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-08-2014 |
595 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. HECTOR HERNANDEZ |
|
07-08-2014 |
$ 91;850 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
596 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
PACK DE TEMPERAS Y PINCELES; PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS |
|
08-08-2014 |
$ 30;000 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
597 |
VICTOR HUGO HENRIQUEZ GOMEZ |
7.815.763-1 |
|
PAQUETES DE PAPAS FRITAS |
|
08-08-2014 |
$ 112;500 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
598 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL SR. RAUL PARANCAN Y JUAN LEVIN |
|
08-08-2014 |
$ 85;720 |
|
|
|
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
599 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
COTILLO CELEBRACION DIA DEL NIÑO |
|
08-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
600 |
FARMACIAS SLACOBRAND |
76.031.071-9 |
|
CAJAS DE ARTIZONA; AYUDA SOCIAL SRA. MYRIAM ESTAY |
|
08-08-2014 |
$ 52;980 |
|
|
|
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
601 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES ; PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR |
|
08-08-2014 |
$ 39;250 |
|
|
|
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
602 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
ALARGADORES DE 20 MTS PARA MAESTRANZA |
|
08-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
603 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO |
|
08-08-2014 |
$ 88;930 |
|
|
|
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
604 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA CENA ADULTO MAYOR |
|
08-08-2014 |
$ 124;000 |
|
|
|
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-08-2014 |
605 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
TARROS DE PINTURA PARA CASA DE LA MUJER |
|
09-07-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
MUNICIPALIDAD |
11-08-2014 |
606 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
MEDALLAS CON RELIEVE CINTA Y GRABADO |
|
09-07-2014 |
$ 105;000 |
|
|
|
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-08-2014 |
607 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS OFICINA DIFUSION |
|
11-08-2014 |
$ 14;290 |
|
|
|
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-08-2014 |
608 |
MAUREEN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
|
RELOJ PIEDRA |
|
11-08-2014 |
$ 18;000 |
|
|
|
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-08-2014 |
610 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO |
|
12-08-2014 |
$ 91;850 |
|
|
|
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-08-2014 |
611 |
FARMACIAS SLACOBRAND |
76.031.071-9 |
|
TOMA PRESION; AYUDA SOCIAL SRA. ALEJANDRA TACUL |
|
12-08-2014 |
$ 37;090 |
|
|
|
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
613 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
MATERIALES DE ASEO P/ CASA DE LA MUJER |
|
13-08-2014 |
$ 124;700 |
|
|
|
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
614 |
KOMATSU CHILE S.A. |
96.843.130-7 |
|
TINETAS ACEITE P/MAQUINARIAS MUNICIPAL |
|
13-08-2014 |
$ 96;250 |
|
|
|
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
617 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA CENA EN CASA DE LA MUJER |
|
13-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
618 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
RECONOCIMIENTO PARA ALUMNOS LICEO D.M.G. |
|
13-08-2014 |
$ 106;000 |
|
|
|
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
619 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PINTURA PARA GALPON MAESTRANZA |
|
13-08-2014 |
$ 124;800 |
|
|
|
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
620 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
MEDALLAS PARA CAMPEONATO BABY FUTBOL INFANTIL |
|
13-08-2014 |
$ 45;000 |
|
|
|
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
621 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA CASA DE LA MUJER |
|
13-08-2014 |
$ 123;250 |
|
|
|
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
622 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
JUGOS PARA ELEBRACION DIA DE LA PAZ |
|
13-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
623 |
DIKONOS CIA. LTDA. |
76.218.200-9 |
|
INSUMOS PARA CLINICA VETERINARIA |
|
13-08-2014 |
$ 104;424 |
|
|
|
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-08-2014 |
624 |
COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
|
VENTANA TERMOPANEL ; AYUDA SOCIAL SRA. VITALIA VARGAS |
|
13-08-2014 |
$ 83;000 |
|
|
|
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-08-2014 |
626 |
COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
|
VENTANA TERMOPANEL ; AYUDA SOCIAL SRA. VITALIA VARGAS |
|
14-08-2014 |
$ 83;000 |
|
|
|
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-08-2014 |
628 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. MARTA MELLA |
|
18-08-2014 |
$ 91;850 |
|
|
|
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-08-2014 |
629 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
QUEQUES INDIVIDUALES |
|
18-08-2014 |
$ 117;000 |
|
|
|
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-08-2014 |
630 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
TENSIOMETRO PARA VISITAS DOMICILIARIAS |
|
19-08-2014 |
$ 34;980 |
|
|
|
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-08-2014 |
631 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
BOLSAS PREPARADAS CON LECHE -JUGO Y CEREAL PARA CAMPEONATO INFANTIL |
|
19-08-2014 |
$ 118;000 |
|
|
|
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-08-2014 |
632 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
JUGOS PARA CAMPEONATO INFANTIL |
|
19-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-08-2014 |
633 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
INSUMOS PARA COLEGIO PTO. TORO |
|
19-08-2014 |
$ 116;990 |
|
|
|
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-08-2014 |
634 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES PARA CAMPEONATO INFANTIL |
|
19-08-2014 |
$ 115;000 |
|
|
|
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-08-2014 |
635 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
KUCHEN P/CELEBRACION DIA DE LA NO VIOLENCIA |
|
19-08-2014 |
$ 108;000 |
|
|
|
|
|
|
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-08-2014 |
639 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA TECNICO FORESTAL |
|
20-08-2014 |
$ 62;500 |
|
|
|
|
|
|
65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-08-2014 |
640 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
GUIRNALDAS Y ADORNOS FIESTAS PATRIAS |
|
20-08-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
641 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO PARA CONSULTORA TURISMO |
|
21-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
642 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS OF. ALCALDIA |
|
21-08-2014 |
$ 13;990 |
|
|
|
|
|
|
68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
643 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE BASQUETBOL |
|
21-08-2014 |
$ 122;500 |
|
|
|
|
|
|
69 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
644 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
AGUA MINERAL Y MANZANAS PARA CAMPEONATO INFANTIL |
|
21-08-2014 |
$ 122;500 |
|
|
|
|
|
|
70 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
645 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA VEREDAS Y RODEO |
|
21-08-2014 |
$ 124;000 |
|
|
|
|
|
|
71 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
2108/2014 |
646 |
NESLA MUÑOZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
|
GALVANOS PARA PREMIACION ANIVERSARIO LICEO D.M.G. |
|
21-08-2014 |
$ 69;500 |
|
|
|
|
|
|
72 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
647 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
INSUMOS PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS |
|
21-08-2014 |
$ 15;050 |
|
|
|
|
|
|
73 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
|
648 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
ESTUCHES TERCIOPELO PARA PREMIACION ANIVERSARIO LICEO D.M.G. |
|
24-07-2014 |
$ 102;000 |
|
|
|
|
|
|
74 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
649 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA CAMPAÑA LIMPIEZA |
|
21-08-2014 |
$ 24;550 |
|
|
|
|
|
|
75 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
650 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES PARA REPARACION CASA MUNICIPAL PUERTO TORO |
|
21-08-2014 |
$ 124;650 |
|
|
|
|
|
|
76 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
651 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
INSUMOS PARA CONFECCION TITERES; PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS |
|
21-08-2014 |
$ 92;180 |
|
|
|
|
|
|
77 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
652 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PROGRAMA RECUP. DE BARRIOS |
|
21-08-2014 |
$ 24;660 |
|
|
|
|
|
|
78 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-08-2014 |
653 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
MATERIALES DE ASEO; PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
|
21-08-2014 |
$ 83;920 |
|
|
|
|
|
|
79 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-08-2014 |
654 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS 45 KGS. |
|
22-08-2014 |
$ 41;980 |
|
|
|
|
|
|
80 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-08-2014 |
655 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
|
22-08-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
81 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-08-2014 |
656 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL |
|
22-08-2014 |
$ 88;560 |
|
|
|
|
|
|
82 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-08-2014 |
657 |
TCHILE.COM. LTDA. |
77.349.120-8 |
|
RENOVACION HOSTING IM CABO DE HORNOS.CL |
|
25-08-2014 |
$ 60;690 |
|
|
|
|
|
|
83 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-08-2014 |
659 |
GARMENDIA MACUS S.A. |
96.889.950-3 |
|
BOTINES DE SEGURIDAD PARA DIRECCION DE OBRAS |
|
26-08-2014 |
$ 85;054 |
|
|
|
|
|
|
84 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-08-2014 |
660 |
DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
|
MANTELES Y GLOBOS PARA FIESTAS PATRIAS |
|
26-08-2014 |
$ 72;050 |
|
|
|
|
|
|
85 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-08-2014 |
661 |
ORIETA GONZALEZ RAMOS |
11.341.101-5 |
|
COPAS Y MEDALLAS |
|
27-08-2014 |
$ 110;000 |
|
|
|
|
|
|
86 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-08-2014 |
662 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BUZOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE DEPORTES |
|
27-08-2014 |
$ 123;000 |
|
|
|
|
|
|
87 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-08-2014 |
663 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA ANCTIVIDADES INFANTILES EN SUM |
|
27-08-2014 |
$ 117;500 |
|
|
|
|
|
|
88 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-08-2014 |
664 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA SECTOR RODEO |
|
27-08-2014 |
$ 122;000 |
|
|
|
|
|
|
89 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-08-2014 |
665 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
INSUMOS PARA MANTENCIÓN MAESTRANZA |
|
27-08-2014 |
$ 122;170 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
MUNICIPALIDAD |
27-08-2014 |
671 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
MICROONDAS |
|
27-08-2014 |
$ 77;980 |
|
|
|
|
|
|
91 |
|
MUNICIPALIDAD |
27-08-2014 |
672 |
FERRETERIA EL AGUILA |
83.957.900-4 |
|
MATERIALES PARA PINTAR MALLAS PAPALES Y OTROS |
|
27-08-2014 |
$ 110;550 |
|
|
|
|
|
|
92 |
|
MUNICIPALIDAD |
27-08-2014 |
673 |
FERRETERIA EL AGUILA |
83.957.900-4 |
|
MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL |
|
27-08-2014 |
$ 124;260 |
|
|
|
|
|
|
93 |
|
MUNICIPALIDAD |
28-08-2014 |
674 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
MATERIALES PARA CLINICA VETERINARIA |
|
28-08-2014 |
$ 13;700 |
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
28-08-2014 |
675 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.824.807-5 |
|
INSUMOS PARA TALLERES DEPORTIVOS |
|
28-08-2014 |
$ 114;000 |
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
28-08-2014 |
677 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. MARTIN GONZALEZ |
|
28-08-2014 |
$ 83;170 |
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
28-08-2014 |
678 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO ALOJAMIENTO MAURICIO BAHAMONDEZ |
|
28-08-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
28-08-2014 |
679 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
02 RECARGA DE GAS 11 KG; OF.RECUPERACION DE BARRIOS.. |
|
28-08-2014 |
$ 20;520 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
28-08-2014 |
679 |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
|
INSUMOS PARA TALLER DE TITERES ; PROGRAMA QUIERO A MI BARRIO |
|
28-08-2014 |
$ 112;500 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
29-08-2014 |
682 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA FINALIZACION TALLER DE MARIONETAS GIGANTES |
|
29-08-2014 |
$ 27;750 |
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
29-08-2014 |
683 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
|
INSUMOS PARA FINALIZACION TALLER DE MARIONETAS GIGANTES |
|
29-08-2014 |
$ 54;000 |
|
|
|
|
|
|