Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 07/08/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| Nďż˝ | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nśmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-07-19 | 193 | SCHULZ INGENIEROS LTDA | 13.549.852-1 | JAULA INMOVILIZADORA PARA GATOS | $ 114.228 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-07-19 | 194 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 62.340 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-07-19 | 195 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | DIFERENCIA DE PASAJE | $ 28.000 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-07-19 | 196 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 7.700 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-07-19 | 197 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | TERMO VENTILADOR | $ 36.980 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-07-19 | 198 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 31.470 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-07-19 | 199 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PORTACREDENCIAL Y PAPAEL COUCHET | $ 43.560 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-07-19 | 200 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 20.980 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-07-19 | 201 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE FLETE | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-07-19 | 202 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 31.480 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-07-19 | 203 | FARMASOC LTDA | 76.885.688-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS, AYUDA SOCIAL | $ 138.180 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-07-19 | 204 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | TIMBRES | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-07-19 | 205 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | $ 88.320 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-07-19 | 206 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | JUEGO DE LOZA | $ 61.960 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-07-19 | 207 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CALEFACTOR | $ 38.980 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-07-19 | 208 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | ASPIRADORA BOSCA | $ 119.800 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-07-19 | 209 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | $ 90.100 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-07-19 | 210 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 31.550 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-07-19 | 211 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO | $ 70.000 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-07-19 | 212 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | ADHESIVOS SOBRE SINTRA | $ 40.000 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-07-19 | 213 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 23.130 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-07-19 | 214 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 31.550 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 215 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | RESMAS Y PILAS | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 216 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | AUDIFONOS Y PARLANTES | $ 141.000 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 217 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | ESTATUILLA DE RAULI | $ 56.000 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 218 | ORTHO MED LTDA. | 78.921.550-2 | SILLA DE RUEDAS | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 219 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | ANDADOR CON RUEDAS DELANTERAS | $ 99.980 | Ver Enlace | ||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 220 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 32.050 | Ver Enlace | ||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 221 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 32.050 | Ver Enlace | ||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 222 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 32.050 | Ver Enlace | ||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 223 | COMERC. Y DIST. DE INSUMOS MEDICOS | 76.175.252-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 143.908 | Ver Enlace | ||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 224 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA OPD | $ 25.660 | Ver Enlace | ||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 225 | EL RINCON GANADERO | 76.223.837-3 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 145.000 | Ver Enlace | ||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-19 | 226 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | PREMIOS DESAFIO ESCENARIO | $ 143.720 | Ver Enlace | ||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-07-19 | 227 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | $ 88.320 | Ver Enlace | ||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-07-19 | 228 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | BATERIA HANKOOK | $ 136.000 | Ver Enlace | ||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-07-19 | 229 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 7.830 | Ver Enlace | ||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-07-19 | 230 | HOSTAL Y TURISMO AKAINIJ | 76.420.961-3 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | $ 110.000 | Ver Enlace | ||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-07-19 | 231 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA LTDA. | 76.218.200-9 | PRODUCTO FARMACEUTICO | $ 126.140 | Ver Enlace | ||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-07-19 | 232 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | $ 88.320 | Ver Enlace | ||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-07-19 | 233 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE FLETE | $ 146.000 | Ver Enlace | ||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-07-19 | 234 | CHRISTIAN MAURICIO WUPPELMANN R. | 10.964.908-2 | ADHESIVOSD Y GRAFICA | $ 96.390 | Ver Enlace | ||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-07-19 | 235 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | DIFERENCIA DE PASAJE | $ 23.000 | Ver Enlace | ||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-07-19 | 236 | LUIS ORLANDO HENRIQUEZ BURGOS | 12.312.135-K | TARROS DE AROMA | $ 141.600 | Ver Enlace | ||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-07-19 | 237 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $ 35.000 | Ver Enlace | ||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-07-19 | 238 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | Ver Enlace | ||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-07-19 | 239 | EL RINCON GANADERO | 76.101.008-5 | MATERIALES PARA VETERINARIA | $ 144.999 | Ver Enlace | ||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-07-19 | 240 | JOSE LUIS CIFUENTES URIBE | 13.736.932-K | SERVICIO DE ALMUERZO | $ 40.000 | Ver Enlace | ||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-07-19 | 241 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 32.370 | Ver Enlace | ||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-07-19 | 242 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL | $ 88.320 | Ver Enlace | ||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-07-19 | 243 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | KIT DE CA„OS BOSCA | $ 145.000 | Ver Enlace | ||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-07-19 | 244 | INSUMOS Y FARMACOS CIA. LTDA. | 76.175.252-9 | PRODUCTO FARMACEUTICOS | $ 133.052 | Ver Enlace | ||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-07-19 | 245 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 32.370 | Ver Enlace | ||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-07-19 | 246 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | MANTELES Y OTROS | $ 142.000 | Ver Enlace | ||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-07-19 | 247 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 32.370 | Ver Enlace |
