Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 03/08/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-07-2015 | 494 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | PORTA MEDALLAS | 02-07-2015 | $ 79 | 000 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-07-2015 | 495 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 45 KGS | 02-07-2015 | $ 31 | 750 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-07-2015 | 496 | REDOFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | MATERIALES DE OFICINA | 02-07-2015 | $ 98 | 030 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-07-2015 | 497 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 15 KGS | 08-07-2015 | $ 10 | 580 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-07-2015 | 498 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | PORTA MEDALLAS | 08-07-2015 | $ 79 | 000 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-07-2015 | 499 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08-07-2015 | $ 99 | 720 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-07-2015 | 500 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE TERCIADO | 08-07-2015 | $ 120 | 000 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-07-2015 | 501 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 08-07-2015 | $ 64 | 100 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-07-2015 | 502 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | EQUIPOS MENORES | 09-07-2015 | $ 126 | 000 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-07-2015 | 503 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ENGRASADOR MANUAL | 10-07-2015 | $ 73 | 800 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-07-2015 | 504 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 11 KGS | 10-07-2015 | $ 10 | 680 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-07-2015 | 505 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE TERCIADO | 10-07-2015 | $ 120 | 000 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-07-2015 | 506 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MATERIALES DE ASEO | 10-07-2015 | $ 121 | 900 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-07-2015 | 507 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MANGUERA PARA JARDIN | 10-07-2015 | $ 40 | 000 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-07-2015 | 508 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 45 KG | 14-07-2015 | $ 32 | 050 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14/070/2015 | 509 | IMPRENTA RASMUSSEN0 | 79.866.170-1 | AFICHES TAMAÑO 60 X 90 CM | 14/070/2015 | $ 80 | 000 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-07-2015 | 510 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | JUGOS PARA FIESTA DE LA NIEVE | 15-07-2015 | $ 127 | 500 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-07-2015 | 511 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | BARRAS DE CEREAL | 15-07-2015 | $ 128 | 000 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-07-2015 | 512 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MICROFONOS | 15-07-2015 | $ 126 | 000 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-07-2015 | 513 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 45 KG | 15-07-2015 | $ 32 | 050 | ||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-07-2015 | 514 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | PORTA MEDALLAS | 15-07-2015 | $ 114 | 590 | ||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-07-2015 | 515 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AGUAS MINERALES FIESTA DE LA NIEVE | 17-07-2015 | $ 127 | 500 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-07-2015 | 516 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS 45KG | 17-07-2015 | $ 32 | 070 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-07-2015 | 517 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | TIMBRES R-532 CON TINTA | 17-07-2015 | $ 32 | 700 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-07-2015 | 518 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ALARGADOR DE 30 MTS | 21-07-2015 | $ 130 | 000 | ||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-07-2015 | 519 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 15 KG | 21-07-2015 | $ 10 | 690 | ||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2015 | 520 | DENIMED EIRL | 10.304.299-8 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 22-07-2015 | $ 115 | 850 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2015 | 521 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PALOS DE 3X3 | 22-07-2015 | $ 130 | 200 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2015 | 522 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 22-07-2015 | $ 128 | 000 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2015 | 523 | LASTENIA LARA HERNANDEZ | 10.438.606-7 | RAMOS DE FLORES | 22-07-2015 | $ 64 | 500 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2015 | 524 | RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA | 86.172.000-4 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 22-07-2015 | $ 129 | 145 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2015 | 525 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | CONO Y BAULES | 22-07-2015 | $ 127 | 000 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2015 | 526 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | UTILES DE ASEO | 22-07-2015 | $ 130 | 000 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-07-2015 | 527 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AGUAS MINERALES FIESTA DE LA NIEVE | 22-07-2015 | $ 123 | 200 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-07-2015 | 528 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE TERCIADO | 23-07-2015 | $ 126 | 000 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-07-2015 | 529 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 23-07-2015 | $ 128 | 000 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-07-2015 | 530 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BOLSOS ADIDAS | 23-07-2015 | $ 129 | 500 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2015 | 531 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 24-07-2015 | $ 32 | 410 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2015 | 532 | MAUREEN VARGAS | 14.201.231-6 | RECONOCIMIENTO DE PIEDRA | 24-07-2015 | $ 84 | 000 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2015 | 533 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | BARRA DE CEREAL | 24-07-2015 | $ 129 | 000 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2015 | 534 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 24-07-2015 | $ 128 | 000 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2015 | 535 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | UTILES DE ASEO | 24-07-2015 | $ 129 | 000 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2015 | 536 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | PETOS TALLAS M Y L | 24-07-2015 | $ 130 | 000 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2015 | 537 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | HACHAS DE MADERA | 24-07-2015 | $ 128 | 000 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-07-2015 | 538 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 24-07-2015 | $ 32 | 410 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-07-2015 | 539 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | BEBIDAS PARA FIESTA DE LA NIEVE | 27-07-2015 | $ 128 | 200 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-07-2015 | 540 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 29-07-2015 | $ 32 | 410 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-07-2015 | 541 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS DE 45 KG | 29-07-2015 | $ 32 | 410 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-07-2015 | 542 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA | 85.732.200-2 | PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL | 29-07-2015 | $ 119 | 000 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-07-2015 | 543 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | PETOS TALLAS M Y L | 30-07-2015 | $ 130 | 000 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 30-07-2015 | 544 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | JUGOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA | 30-07-2015 | $ 122 | 500 |
