Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 05/07/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/06/2016 | 255 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | 2 TIMBRES | $ 31.800 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/06/2016 | 256 | FARMACIA SALCOBRAND | 76,031,071-9 | PAÑALES | $ 58.950 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/06/2016 | 257 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | BENCINA | $ 128.754 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/06/2016 | 258 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 45 KILOS | $ 34.380 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/06/2016 | 259 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | CUCHILLOS | $ 92.100 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/06/2016 | 260 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | INSUMOS PARA TALLER | $ 46.000 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/06/2016 | 261 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | PENDON ROLLER | $ 45.000 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/06/2016 | 262 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | MATERILES DIDACTICOS | $ 28.200 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/06/2016 | 263 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS 11 KILOS | $ 11.460 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07/06/2016 | 264 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | GAS | $ 111.540 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07/06/2016 | 265 | CLADIO BARRIA RUIZ | 10,550,636-8 | VENTANA DE ALUMINIO | $ 114.000 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/06/2016 | 266 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 137.520 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/06/2016 | 267 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | 4 TORTAS TRES LECHES | $ 93.000 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/06/2016 | 268 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | 150 PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO | $ 120.000 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/06/2016 | 269 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | BENCINA | $ 128.754 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/06/2016 | 270 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA | 76,218,200-9 | MATERILES QUIRURGICOS | $ 132.576 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/06/2016 | 271 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | PIZZAS | $ 12.000 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/06/2016 | 272 | ACTUALIA DATA COMERCIAL LTDA. | 76,041,650-9 | SALUDO PROTOCOLAR | $ 95.200 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/06/2016 | 273 | ACTUALIA DATA COMERCIAL LTDA. | 76,041,650-9 | SUSCRIPCION BBD VIA E-MAIL | $ 92.500 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/06/2016 | 274 | LYP NOVEDADES | 8,538,802-9 | 4 GALVANOS | $ 75.600 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/06/2016 | 275 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA | 85,732,200-2 | SALUDO ANIVERS. MUNICIPAL | $ 105.910 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/06/2016 | 276 | REDOFFICE MAGALLANES | 78,307,990-9 | TINTAS IMPRESORA | $ 86.300 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20/06/2016 | 277 | COMERCIAL PEFAS´S | 6,135,082-9 | PREMIOS | $ 78.780 | |||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/06/2016 | 278 | NULO | ||||||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/06/2016 | 279 | CRISTIAN ALARCON ABARCA | 10,846,279-5 | MATERIALES QUIRURGICOS | $ 118.890 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/06/2016 | 280 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 67.060 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/06/2016 | 281 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6399387-5 | PREMIOS | $ 99.920 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/06/2016 | 282 | FERRETERIA EL AGUILA | 83,957,900-4 | KIT DE INST. PARA CALEFACION | $ 99.901 | |||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/06/2016 | 282-A | EDITORIAL Y COMERCIAL VALDES LTDA. | 76,001,119-3 | 2 LIBROS LEY DE COMPRAS | $ 8.330 | |||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/06/2016 | 283 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | PREMIOS Y OTROS | $ 135.800 | |||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/06/2016 | 284 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 2 JUEGOS DE LOZA | $ 59.960 | |||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/06/2016 | 285 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6836704-2 | PILAS | $ 42.000 | |||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/06/2016 | 286 | COMERCIAL E INVERS. CROSUR LTDA | 78,197,550-8 | 1 KIT DE INTALACION PARA CALEFACCION | $ 129.870 | |||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/06/2016 | 287 | INGRID AMIGO ISLA | 9,429,613-7 | MATERILES DE ASEO | $ 134.950 | |||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/06/2016 | 288 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10,305,299-8 | SERV. DE ALOJAMIENTO | $ 90.000 | |||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/06/2016 | 289 | SOC.COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | MATERILES DE ASEO | $ 52.800 | |||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/06/2016 | 290 | HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. | 50,189,970-4 | 4 DIAS DE HOSPEDAJE | $ 136.000 | |||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/06/2016 | 291 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | 30 MEDALLAS | $ 78.000 |
