Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-04-2014 | 195 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 02 RECARGA DE GAS | 01-04-2014 | $ 95;140 | ||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2014 | 196 | JOSE OBANDO MARQUEZ | 6.162.462-7 | LEÑA PARA CASA DE LA MUJER | 02-04-2014 | $ 105;000 | ||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2014 | 197 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES DE BASQUETBOL | 02-04-2014 | $ 112;500 | ||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2014 | 198 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | BOLSO HEAD PARA COMPUTADOR | 02-04-2014 | $ 29;980 | ||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2014 | 199 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIAL DE OFICINA | 02-04-2014 | $ 103;400 | ||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-04-2014 | 200 | SOC. COM. LLUBOMIR DRPIC | 96.792.430-K | VIDRIO P/BOSCA | 03-04-2014 | $ 45;500 | ||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-04-2014 | 201 | ISABEL MANCILLA GONZALEZ | 12.016.464-3 | ALMUERZOS Y JUGOS P ACTIVIDAD MADRES DE LA COMUNA | 03-04-2014 | $ 123;000 | ||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-04-2014 | 202 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 03-04-2014 | $ 78;520 | ||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-04-2014 | 203 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 03-04-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2014 | 204 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.070.963-1 | MATERIALES DE ASEO GIMNASIO | 02-04-2014 | $ 119;020 | ||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-04-2014 | 205 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MATERIALES DE ASEO OFICINA VIDA SALUDABLE | 03-04-2014 | $ 107;420 | ||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-04-2014 | 206 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO ALOJAMIENTO P/JEFE PROYECTOS | 03-04-2014 | $ 123;000 | ||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-04-2014 | 207 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS; AYUDA SOCIAL | 04-04-2014 | $ 95;140 | ||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-04-2014 | 208 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | PALOS 2 X 3 REP. BOX DEPORTE | 04-04-2014 | $ 121;600 | ||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-04-2014 | 210 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | CANASTA FAMILIAR | 04-04-2014 | $ 78;520 | ||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-04-2014 | 211 | SERV. TURISTICOS MIGUEL VILLA | 76.260.535-K | ALOJAMIENTO ABOGADO | 07-04-2014 | $ 40;000 | ||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-04-2014 | 212 | JOSE OYARZO PINDA | 11.219.306-5 | REP. FRENTE TECHO CASA MUNICIPALES | 07-04-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-04-2014 | 213 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | MAT. ASEO Y DESAYUNO UKIKA | 07-04-2014 | $ 37;250 | ||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-04-2014 | 214 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | PILAS SECMUN | 07-04-2014 | $ 14;400 | ||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-04-2014 | 215 | RAMIREZ Y SANCHEZ | 76.031.071-9 | ARTICULOS VETERINARIOS | 08-04-2014 | $ 120;038 | ||||||||
| 21 | MUNICIPALIDAD | 08-04-2014 | 216 | DIST. TIO RICO | 76.052.495-6 | BOLSAS DE DULCES | 08-04-2014 | $ 122;760 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-04-2014 | 217 | ISABEL MANCILLA GONZALEZ | 12.016.464-3 | ISABEL ADELAIDA MANCILLA | 08-04-2014 | $ 111;000 | ||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-04-2014 | 218 | COM. E INVERSIONES CROSUR | 78.197.550-8 | MATERIALES CONST. AYUDA SOCIAL | 08-04-2014 | $ 105;749 | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-04-2014 | 219 | RASMUSSEN HNOS LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | 09-04-2014 | $ 90;000 | ||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-04-2014 | 220 | JUAN ESPINOZA CAMPOS | 05.035.499-7 | ARREGLO SILLAS Y ESCRITORIO | 09-04-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 26 | MUNICIPALIDAD | 09-04-2014 | 221 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | 09-04-2014 | $ 79;480 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-04-2014 | 222 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA OFICINA VIDA SALUDABLE | 09-04-2014 | $ 108;700 | ||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-04-2014 | 223 | J LEIVA S.A | 96.549.620-3 | MEDALLAS CONDECORACION | 09-04-2014 | $ 123;760 | ||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-04-2014 | 224 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | 09-04-2014 | $ 79;480 | ||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-04-2014 | 225 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | PAÑALES AYUDA SOCIAL | 09-04-2014 | $ 42;900 | ||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-04-2014 | 226 | J.LEIVA S.A. | 96.549.620-3 | MEDALLAS CONDECORACION | 10-04-2014 | $ 123;760 | ||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-04-2014 | 227 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | MATERIALES P/REPARACION CASETA ESTADIO | 10-04-2014 | $ 116;400 | ||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-04-2014 | 228 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES VOLEYBOL | 10-04-2014 | $ 117;000 | ||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-04-2014 | 229 | BALBONTIN Y FERNANDEZ LTDA. | 85.034.800-6 | PARKAS PARA PERSONAL RECUPERACION DE BARRIOS | 10-04-2014 | $ 109;970 | ||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-04-2014 | 230 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. | 8.909.492-5 | POLIETILENO PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | 10-04-2014 | $ 8;800 | ||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-04-2014 | 231 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | ALARGADOR 3 METROS; RECUPERACION DE BARRIOS | 11-04-2014 | $ 5;550 | ||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-04-2014 | 232 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | PLATOS FONDO AZUL | 11-04-2014 | $ 122;500 | ||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-04-2014 | 233 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | PALTOS FONDO AZUL ESPECIALES | 11-04-2014 | $ 122;500 | ||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-04-2014 | 234 | DOMINGO MIGUEL LOPEZ CID | 4.339.221-2 | CHAPITAS PARA INTEGRANTES BRIGADA DE TRANSITO | 15-04-2014 | $ 27;150 | ||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-04-2014 | 235 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 15-04-2014 | $ 79;480 | ||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-04-2014 | 236 | SOC. COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | PLANCHAS TERCIADO RANURADO AYUDA SOCIAL | 15-04-2014 | $ 100;680 | ||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-04-2014 | 237 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 15-04-2014 | $ 79;480 | ||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-04-2014 | 238 | GASCO S.A. | 90.310;000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 16-04-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-04-2014 | 239 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MATERIALES DE ASEO | 16-04-2014 | $ 119;480 | ||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-04-2014 | 240 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS REUNION JUNTA DE VECINOS | 16-04-2014 | $ 96;410 | ||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-04-2014 | 241 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS ONCE ADULTOS MAYORES | 16-04-2014 | $ 44;930 | ||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-04-2014 | 242 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | CARPETAS PLASTICAS | 16-04-2014 | $ 25;000 | ||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-04-2014 | 243 | MEDALLAS CONDECORACION | 96.549.620-3 | MEDALLAS CONDECORACION | 17-04-2014 | $ 61;880 | ||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-04-2014 | 244 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | PUBLICACION AFICHE | 16-04-2014 | $ 119;000 | ||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-04-2014 | 246 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 5.035.499-7 | INSTALACION PISO FLOTANTE | 22-04-2014 | $ 47;760 | ||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-04-2014 | 247 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | MEDALLAS P/ CAMPEONATO CARABINEROS | 22-04-2014 | $ 119;400 | ||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-04-2014 | 248 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | TERMO VENTILADOR | 22-04-2014 | $ 19;980 | ||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-04-2014 | 249 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES BABY FUTBOL Y VOLEYBOL | 23-04-2014 | $ 117;900 | ||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-04-2014 | 250 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | BOLSAS DE DULCES | 23-04-2014 | $ 60;000 | ||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-04-2014 | 254 | HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. | 50.189.970-4 | SERV. ALOJAMIENTO SR. NAVEA | 23-04-2014 | $ 84;000 | ||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-04-2014 | 255 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR | 23-04-2014 | $ 82;650 | ||||||||
| 57 | MUNICIPALIDAD | 24-04-2014 | 256 | COOPERATIVA FORESTAL COIGUE LIMITADA | 65.873.140-8 | TACOS DE LEÑA | 24-04-2014 | $ 105;000 | |||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-04-2014 | 257 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS RECUP. BARRIOS | 24-04-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-04-2014 | 259 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERV. ALOJAMIENTO PROGRMA DIA DE LA MADRE | 24-04-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-04-2014 | 260 | GRAN TIENDA PREUNIC S.A. | 91.635.000-7 | REGALOS DIA DE LA MADRE | 24-04-2014 | $ 19;950 | ||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-04-2014 | 261 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | RESMA DE PAPEL ECOMILELENIUM | 24-04-2014 | $ 84;252 | ||||||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-04-2014 | 262 | EMSA RENTACAR LIMITADA | 76.028.381-9 | ARRIENDO DE VEHICULO POR DOS DIAS | 24-04-2014 | $ 76;588 | ||||||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-04-2014 | 263 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | RADIO CD | 25-04-2014 | $ 120;000 | ||||||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-04-2014 | 264 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CUCHARAS POSTRE P/ DIA DE LA MADRE | 25-04-2014 | $ 123;384 | ||||||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-04-2014 | 265 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | SET POCILLOS DIA DE LA MADRE | 25-04-2014 | $ 122;820 | ||||||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-04-2014 | 266 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | POLERAS - TAZONES- JOCKEY | 25-04-2014 | $ 96;000 | ||||||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-04-2014 | 267 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | CUCHARAS POSTRE Y CUCHILLOS P/ DIA DE LA MADRE | 28-04-2014 | $ 123;568 | ||||||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-04-2014 | 268 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 28-04-2014 | $ 42;430 | ||||||||
| 69 | MUNICIPALIDAD | 28-04-2014 | 269 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL | 28-04-2014 | $ 42;430 | |||||||||
| 70 | MUNICIPALIDAD | 29-04-2014 | 270 | HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. | 76.338.780-1 | HABITACIONES SINGLE PARA ARTISTAS DIA DE LA MADRE | 29-04-2014 | $ 64;600 | |||||||||
| 71 | MUNICIPALIDAD | 29-04-2014 | 271 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA DESAYUNO COMUNAL | 29-04-2014 | $ 65;020 | |||||||||
| 72 | MUNICIPALIDAD | 29-04-2014 | 272 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 15 KGS. | 29-04-2014 | $ 14;140 | |||||||||
| 73 | MUNICIPALIDAD | 29-04-2014 | 273 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | SET POCILLOS P/ POSTRE | 29-04-2014 | $ 15;180 | |||||||||
| 74 | MUNICIPALIDAD | 29-04-2014 | 274 | TERESA DE JESUS MUÑOZ | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA DIA DE LA MADRE | 29-04-2014 | $ 60;800 | |||||||||
| 75 | MUNICIPALIDAD | 30-04-2014 | 275 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GASCO S.A. | 30-04-2014 | $ 42;430 | |||||||||
| 76 | MUNICIPALIDAD | 30-04-2014 | 276 | SOC. COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL | 30-04-2014 | $ 85;040 |
