Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 09/04/2018
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace a la OC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-03-18 | 50 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA | 89.587.000-5 | ANTIPARASITARIO EHLIQUANTEL | $ 126.000 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-03-18 | 51 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 37.740 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01-03-18 | 52 | MARANGUNIC HERMANO LTDA. | 80.586.800-7 | CARPETAS DE ARCHIVOS RHEIN | $ 130.050 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07-03-18 | 53 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | HORNO ELECTRICO | $ 71.980 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07-03-18 | 54 | FERRETARêA EL AGUILA | 83.957.900-4 | REGULADOR DE GAS | $ 32.320 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 07-03-18 | 55 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA | 89.587.000-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 83.300 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-03-18 | 56 | UROS KARNINCIC MU„OZ | 9.059.805-8 | CANASTOS FLORALES | $ 81.000 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-03-18 | 57 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $ 80.000 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-03-18 | 58 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 38.380 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-03-18 | 59 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS | $ 88.730 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13-03-18 | 60 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | TRES TORTAS | $ 103.500 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-03-18 | 61 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 38.380 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13-03-18 | 62 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA | 89.587.000-5 | INSTRUMENTOS QUIRURGICOS | $ 132.180 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-03-18 | 63 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 37.460 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-03-18 | 64 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 37.460 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-03-18 | 65 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA | 89.587.000-5 | PINZAS | $ 135.000 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-03-18 | 66 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDONES | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-03-18 | 67 | PLENA SALUD E.I.R.L. | 76.115.549.0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 131.257 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-03-18 | 68 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 37.460 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-03-18 | 69 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | TARJETAS DE PRESENTACIîN | $ 35.000 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-03-18 | 70 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS PARA OPD | $ 46.180 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-03-18 | 71 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA | 89.587.000-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 82.300 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-03-18 | 72 | COMERCIALIZADORA PLENA SALUD LTDA. | 76.115.549-0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 115.430 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-03-18 | 73 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 37.110 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-03-18 | 74 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CAFƒ, Tƒ, AZUCAR, ENDULZANTE | $ 56.360 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-03-18 | 75 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 37.110 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-03-18 | 76 | PABLO MANCILLA GONZALEZ | 11.130.254-5 | ALOJAMIENTO | $ 100.000 | Ver Enlace | ||
| 28 | MUNICIPAL | 27-03-18 | 77 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS PARA DEPEN. MUNICIPAL | $ 9.070 | Ver Enlace | |||
| 29 | MUNICIPAL | 27-03-18 | 78 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | HOSPEDAJE | $ 120.000 | Ver Enlace | |||
| 30 | MUNICIPAL | 27-03-18 | 79 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 37.110 | Ver Enlace | |||
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