N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
|
|
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/03/2016 |
79 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6,836,704-2 |
|
INSUMOS |
|
|
$ 2.800 |
|
|
|
|
|
|
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/03/2016 |
80 |
HERNAN ZANETTI TURINA |
7,170,707-5 |
|
BENCINA 93 |
|
|
$ 26.040 |
|
|
|
|
|
|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/03/2016 |
81 |
FERRETERIA EL AGUILA |
83,957,900-4 |
|
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
|
$ 80.730 |
|
|
|
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/03/2016 |
82 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96,620,660-8 |
|
MENAJE PARA OFICINA |
|
|
$ 120.880 |
|
|
|
|
|
|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/03/2016 |
83 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12,625,807-0 |
|
MEDALLAS |
|
|
$ 128.000 |
|
|
|
|
|
|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/03/2016 |
84 |
KATHERINE MORALES URRUTIA |
16,964,660-0 |
|
ARRIENDO DE SALON |
|
|
$ 134.000 |
|
|
|
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/03/2016 |
85 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12,625,807-0 |
|
BALONES DE FUTBOL |
|
|
$ 130.000 |
|
|
|
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/03/2016 |
86 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96,620,660-8 |
|
32 CAJAS DE COPAS |
|
|
$ 128.760 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/03/2016 |
87 |
IMPOR. Y COM. J.BORQUEZ Y CIA. LTDA |
76,147,720-7 |
|
BATERIA 12V |
|
|
$ 131.959 |
|
|
|
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/03/2016 |
88 |
FRANKLIN AGULIERA |
8,503,936-9 |
|
SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION |
|
|
$ 100.000 |
|
|
|
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/03/2016 |
89 |
REDOFFICE |
78,307,990-9 |
|
RESMAS OFICIO Y CARTA |
|
|
$ 55.500 |
|
|
|
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/03/2016 |
90 |
MARIA JANET DUMENES BARRIA |
68,848,885-0 |
|
PLASTIFICADO |
|
|
$ 7.500 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/03/2016 |
91 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6,836,704-2 |
|
MATERIALES DE ESCRITORIO |
|
|
$ 100.500 |
|
|
|
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04/03/2016 |
92 |
PEDRO SANCHEZ BARRIA |
5,693,215-1 |
|
RECARGA DE EXTINTORES |
|
|
$ 81.360 |
|
|
|
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04/03/2016 |
93 |
T Y S LIMITADA |
76,057,813-4 |
|
PENON ROLLER |
|
|
$ 59.500 |
|
|
|
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04/03/2016 |
94 |
SISTEMAS INFORMATICOS LTDA |
77,259,720-7 |
|
CABLES DE RED |
|
|
$ 9.501 |
|
|
|
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04/03/2016 |
95 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8,909,492-5 |
|
PLANCHAS DE MASISA |
|
|
$ 27.800 |
|
|
|
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04/03/2016 |
96 |
T Y S LIMITADA |
76,057,813-4 |
|
LETRERO ACRILICO |
|
|
$ 83.300 |
|
|
|
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
08/03/2016 |
97 |
PABLO LUENGO MUÑOZ |
16,066,665-K |
|
TIMBRE OPD |
|
|
$ 15.900 |
|
|
|
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09/03/2016 |
98 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12,625,807-0 |
|
10 TROFEOS |
|
|
$ 128.000 |
|
|
|
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09/03/2016 |
99 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9,176,856-9 |
|
INSUMOS DE CONSUMO |
|
|
$ 26.000 |
|
|
|
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09/03/2016 |
100 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8,909,492-5 |
|
2 BOLSAS DE FRAGUE |
|
|
$ 3.800 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09/03/2016 |
101 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12,625,807-0 |
|
TROFEOS |
|
|
$ 121.500 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
10/03/2016 |
102 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6,399,387-5 |
|
MATERIALES DE ESCRITORIO |
|
|
$ 134.028 |
|
|
|
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15/03/2016 |
103 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76,070,679-5 |
|
INSUMOS DE CONSUMO |
|
|
$ 110.290 |
|
|
|
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15/03/2016 |
104 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96,620,660-8 |
|
ARTICULOS DE OFICINA |
|
|
$ 122.580 |
|
|
|
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15/03/2016 |
105 |
HERNAN ZANETTI TURINA |
07,170,707-5 |
|
BENCINA 93 |
|
|
$ 25.920 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15/03/2016 |
106 |
GASCO S.A |
90,310,000-1 |
|
RECARGA DE GAS |
|
|
$ 31.710 |
|
|
|
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/03/2016 |
107 |
GASCO S.A |
90,310,000-1 |
|
GASCO S.A |
|
|
$ 126.840 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/03/2016 |
108 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8,909,492-5 |
|
CAJAS PLASTICAS |
|
|
$ 119.760 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17/03/2016 |
109 |
GASCO S.A |
90,310,000-1 |
|
2 RECARGAS DE GAS DE 45 K |
|
|
$ 63.420 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17/03/2016 |
110 |
FLORES Y KERSTING S.A |
93,720,000-5 |
|
MATERIALE DE USO Y CONSUMO |
|
|
$ 60.536 |
|
|
|
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17/03/2016 |
111 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8,909,492-5 |
|
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
|
$ 126.850 |
|
|
|
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
18/03/2016 |
112 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8,909,492-5 |
|
PERNOS |
|
|
$ 25.000 |
|
|
|
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
18/03/2016 |
113 |
GASCO S.A |
90,310,000-1 |
|
2 RECARGAS DE GAS DE 45 K |
|
|
$ 66.120 |
|
|
|
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
18/03/2016 |
114 |
HERNAN ZANETTI TURINA |
7,170,707-5 |
|
BENCINA 93 |
|
|
$ 25.770 |
|
|
|
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
18/03/2016 |
115 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9,699,907-0 |
|
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
|
$ 30.750 |
|
|
|
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
21/03/2016 |
116 |
GASCO S.A |
90,310,000-1 |
|
2 RECARGAS DE GAS DE 45 K |
|
|
$ 66.120 |
|
|
|
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
21/03/2016 |
117 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6,399,387-5 |
|
10 CAJAS DE PALSTICO |
|
|
$ 129.990 |
|
|
|
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/03/2016 |
118 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9,699,907-0 |
|
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
|
$ 63.120 |
|
|
|
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/03/2016 |
119 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9,699,907-0 |
|
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
|
$ 12.640 |
|
|
|
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/03/2016 |
120 |
GASCO S.A |
90,310,000-1 |
|
1 CARGA DE 15 KILOS |
|
|
$ 11.020 |
|
|
|
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/03/2016 |
121 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12,625,807-0 |
|
40 MEDALLAS |
|
|
$ 128.000 |
|
|
|
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/03/2016 |
122 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8,909,492-5 |
|
18 SACOS DE CALL |
|
|
$ 126.000 |
|
|
|
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24/03/2016 |
123 |
GASCO S.A |
90,310,000-1 |
|
1 CARGA DE 45 KILOS |
|
|
$ 33.150 |
|
|
|
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24/03/2016 |
124 |
HERNAN ZANETTI TURINA |
7,170,707-5 |
|
BENCINA 93 Y PETROLEO |
|
|
$ 134.545 |
|
|
|
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24/03/2016 |
125 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12,624,807-5 |
|
50 COLACIONES |
|
|
$ 125.000 |
|
|
|
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24/03/2016 |
126 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9,176,856-9 |
|
3 TORTAS 3 P |
|
|
$ 90.000 |
|
|
|
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29/03/2016 |
127 |
FRANKLIN AGULIERA |
8,503,936-9 |
|
SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION |
|
|
$ 120.000 |
|
|
|
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
28/03/2016 |
128 |
INGRID AMIGO ISLA |
13,263,833-0 |
|
UTILES DE ASEO |
|
|
$ 111.070 |
|
|
|
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29/03/2016 |
129 |
RASMUSSEN HNOS LTDA. |
79,866,170-1 |
|
PENDON ROLLER |
|
|
$ 45.000 |
|
|
|
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29/03/2016 |
130 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8,909,492-5 |
|
METERIALES DE FERRETERIA |
|
|
$ 130.000 |
|
|
|
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29/03/2016 |
131 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12,625,807-0 |
|
REDILLERAS |
|
|
$ 131.300 |
|
|
|
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29/03/2016 |
132 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12,624,807-5 |
|
COLACIONES |
|
|
$ 120.000 |
|
|
|
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29/03/2016 |
133 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9,699,907-0 |
|
MATERIALES DE ESCRITORIO |
|
|
$ 71.690 |
|
|
|
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29/03/2016 |
134 |
FERRETERIA EL AGUILA |
83,957,,900-4 |
|
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
|
$ 90.729 |
|
|
|
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
31/03/2016 |
135 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12,625,807-0 |
|
PITOS DE ARBITRO |
|
|
$ 116.000 |
|
|
|
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
31/03/2016 |
136 |
FRANKLIN AGULIERA |
8,503,936-9 |
|
SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION |
|
|
$ 120.000 |
|
|
|
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
31/03/2016 |
137 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8,909,492-5 |
|
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
|
$ 117.000 |
|
|
|
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
31/03/2016 |
138 |
VICTOR ARAVENA CANCINO |
6,689,130-5 |
|
TACOS DE LEÑA |
|
|
$ 120.000 |
|
|
|
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
31/03/2016 |
139 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12,624,807-5 |
|
COLACIONES |
|
|
$ 105.000 |
|
|
|
|
|
|