N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
|
|
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-03-2015 |
164 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
PINTURA PARA TECHO |
n/a |
02-03-2015 |
$ 65;700 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-03-2015 |
165 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. SONIA CARDENAS |
n/a |
02-03-2015 |
$ 86;648 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-03-2015 |
166 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
MATERIALES DE ASEO PARA BAÑOS ZONA INGRESO CERRO LA BANDERA |
n/a |
02-03-2015 |
$ 37;870 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-03-2015 |
167 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
COLA FRIA; PARA D.D.C. |
n/a |
02-03-2015 |
$ 21;650 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-03-2015 |
168 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
89.862.200-2 |
n/a |
DIFERENCIA PASAJE |
n/a |
02-03-2015 |
$ 83;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-03-2015 |
169 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS AYUDA SOCIAL SRA. SONIA CARDENAS |
n/a |
03-03-2015 |
$ 34;250 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-03-2015 |
170 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
n/a |
BAULES DOITE |
n/a |
03-03-2015 |
$ 123;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-02-2015 |
171 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
n/a |
MATERIALES PARA ACTIVIDADES DDC |
n/a |
04-02-2015 |
$ 106;290 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-03-2015 |
172 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
PLANCHAS DE POLICARBONATO |
n/a |
03-03-2015 |
$ 115;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-03-2015 |
173 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
n/a |
INSUMOS AYUDA SOCIAL SRA. IRMA VIDAL |
n/a |
03-03-2015 |
$ 49;100 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-03-2015 |
174 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.42-5 |
n/a |
MATERIALES PARA REPARACION BAÑO GIMNASIO |
n/a |
04-03-2015 |
$ 114;400 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2015 |
177 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
n/a |
BOLSAS DE BASURA |
n/a |
05-03-2015 |
$ 113;400 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2015 |
178 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
n/a |
COLACIONES CON BEBIDAS |
n/a |
05-03-2015 |
$ 112;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2015 |
179 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
n/a |
05-03-2015 |
$ 116;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2015 |
180 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
n/a |
MATERIALES PARA DECORACION INAUGURACION COFFE BREAK |
n/a |
05-03-2015 |
$ 101;950 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2015 |
181 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
n/a |
TINTAS PARA IMPRESORA SECMUN |
n/a |
05-03-2015 |
$ 63;200 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2015 |
182 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER |
n/a |
05-03-2015 |
$ 16;910 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2015 |
183 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
n/a |
MANTELES PARA EVENTO DIA DE LA MUJER |
n/a |
05-03-2015 |
$ 125;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-03-2015 |
184 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
n/a |
MATERIAL DE OFICINA; PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE ii |
n/a |
06-03-2015 |
$ 5;210 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-03-2015 |
185 |
COM. REDOFFICE |
78 .307.990-9 |
n/a |
MATERIAL DE OFICINA; PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE ii |
n/a |
06-03-2015 |
$ 5;580 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-03-2015 |
186 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
n/a |
MATERIAL DE OFICINA; PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE ii |
n/a |
09-03-2015 |
$ 101;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-03-2015 |
187 |
JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS |
76.075.936-8 |
n/a |
TONER BROTHER TN-420 |
n/a |
09-03-2015 |
$ 128;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-03-2015 |
189 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
n/a |
ESCRITORIO BLANCO RECUPERACION DE BARRIOS |
n/a |
09-03-2015 |
$ 69;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-03-2015 |
190 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
n/a |
MEDALLAS PARA CAMPEONATO BABY PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
09-03-2015 |
$ 59;200 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-03-2015 |
191 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
n/a |
INSUMOS PARA TALLER PARTICIPATIVO PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
09-03-2015 |
$ 16;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-03-2015 |
192 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
n/a |
PETOS ENVIVADOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
09-03-2015 |
$ 125;700 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-03-2015 |
193 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
MATERIALES PARA REPARACION BAÑO PARQUE UKIKA |
n/a |
10-03-2015 |
$ 116;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-03-2015 |
194 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
n/a |
BOLSOS ADIDAS PARA TALLERES EN SUM |
n/a |
10-03-2015 |
$ 124;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-03-2015 |
195 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SR. SEGUNDO ARTEAGA |
n/a |
10-03-2015 |
$ 34;570 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-03-2015 |
196 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
CAJAS DE POLLO PARA PREMIACION ACTIVIDAD DEPORTIVA |
n/a |
10-03-2015 |
$ 123;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-03-2015 |
197 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
MATERIALES PARA MANTENCION NEUMATICOS MAQUINARIA |
n/a |
10-03-2015 |
$ 34;600 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-03-2015 |
198 |
JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS |
76.075.936-8 |
n/a |
CART. HP 662 XL TRICOLOR |
n/a |
10-03-2015 |
$ 114;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2015 |
199 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
n/a |
BLOCK RECETARIO |
n/a |
11-03-2015 |
$ 25;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2015 |
200 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS AYUDA SOCIAL SRA. MARIA MUÑOZ |
n/a |
11-03-2015 |
$ 34;570 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2015 |
201 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. ELIANA ABURTO |
n/a |
11-03-2015 |
$ 86;648 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2015 |
202 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
n/a |
INSUMOS PARA ZUMBATON EN LA SUM |
n/a |
11-03-2015 |
$ 118;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2015 |
203 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
n/a |
INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
n/a |
11-03-2015 |
$ 115;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2015 |
204 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
LADRILLO PARA FOGON PARQUE UKIKA |
n/a |
11-03-2015 |
$ 119;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2015 |
205 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
AGUA MINERAL 700 CC |
n/a |
11-03-2015 |
$ 126;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2015 |
206 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
n/a |
CORTINA CON VISILLO |
n/a |
11-03-2015 |
$ 27;980 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-03-2015 |
207 |
JUAN ESPINOZA CAMPOS |
5.035.499-7 |
n/a |
LETRERO INFORMATIVO PARA GIMNASIO |
n/a |
12-03-2015 |
$ 120;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-03-2015 |
208 |
REDOFFICE |
78.307.990-9 |
n/a |
TONER OFICINA CONCEJO |
n/a |
12-03-2015 |
$ 109;242 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-03-2015 |
209 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS AYUDA SOCIAL SR. RAMON GUTIERREZ |
n/a |
13-03-2015 |
$ 34;960 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-03-2015 |
210 |
REDOFFICE |
78.307.990-9 |
n/a |
TONER OFICINA DE PARTES |
n/a |
13-03-2015 |
$ 121;346 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-03-2015 |
211 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
n/a |
INSUMOS TALLER QUIERO MI BARRIO |
n/a |
16-03-2015 |
$ 36;240 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-03-2015 |
212 |
PABLO LUENGO MUÑOZ |
16.066.665-K |
n/a |
BOLSAS DE 38 X 45 CON FUELLE |
n/a |
16-03-2015 |
$ 129;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-03-2015 |
213 |
JORGE MORA TRUJILLO |
8.233.579-K |
n/a |
TONER KYOCERA TK-137 |
n/a |
16-03-2015 |
$ 120;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-03-2015 |
214 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
INSUMOS ONCE ADULTO MAYOR |
n/a |
16-03-2015 |
$ 61;410 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-03-2015 |
215 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SR. JOSE GUENCHUR |
n/a |
16-03-2015 |
$ 86;648 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-03-2015 |
216 |
FERRETERIA EL AGUILA |
83.957.900-4 |
n/a |
MTS. DE LINOLEO; AIST. SOCIAL P/ SR. PABLO LEVILL |
n/a |
16-03-2015 |
$ 76;410 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-03-2015 |
217 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
n/a |
MATERIAL DE OFICINA |
n/a |
16-03-2015 |
$ 8;400 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2015 |
218 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS AYUDA SOCIAL SR. GERARDO LEAL |
n/a |
17-03-2015 |
$ 34;960 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2015 |
219 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
MATERIALES PARA REPARACION CASA SRA. ELIANA ABURTO |
n/a |
17-03-2015 |
$ 23;210 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2015 |
220 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
MATERIALES DE ASEO CLINICA VETERINARIA |
n/a |
17-03-2015 |
$ 86;600 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2015 |
221 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
n/a |
MANTELES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL |
n/a |
17-03-2015 |
$ 125;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2015 |
222 |
LASTENIA LARA HERNANDEZ |
10.438.606-7 |
n/a |
CORONA DE FLORES |
n/a |
17-03-2015 |
$ 30;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2015 |
223 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
n/a |
PILAS |
n/a |
17-03-2015 |
$ 8;400 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2015 |
224 |
COVEPA LTDA. |
88.909.800-7 |
n/a |
EMASCULADOR PARA CLINICA VETERINARIA |
n/a |
17-03-2015 |
$ 53;713 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2015 |
|
|
|
n/a |
|
n/a |
17-03-2015 |
|
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2015 |
229 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
n/a |
PUBLICACION CONCURSO PUBLICO |
n/a |
17-03-2015 |
$ 129;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-03-2015 |
231 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
INSUMOS PARA ACTIVIDAD LICEO |
n/a |
18-03-2015 |
$ 15;830 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2015 |
233 |
AEROVIAS DAP.S.A. |
89.428.000-K |
n/a |
PASAJE PA-PW. DOMINGO CASTILLO |
n/a |
19-03-2015 |
$ 75;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2015 |
235 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
TARROS DE BARNIZ |
n/a |
19-03-2015 |
$ 126;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2015 |
237 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
n/a |
BALONES BABY FUTBOL |
n/a |
19-03-2015 |
$ 123;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2015 |
238 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
SACOS DE ALIMENTO PEDIGREE |
n/a |
19-03-2015 |
$ 123;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2015 |
239 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
n/a |
CAJAS DE POLLO SUPER POLLO |
n/a |
19-03-2015 |
$ 118;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2015 |
240 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
n/a |
CEMENTO P/ CASA SRA. ELIANA ABURTO |
n/a |
19-03-2015 |
$ 16;200 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2015 |
241 |
CLAUDIO BARRIA RUIZ |
10.550.636-8 |
n/a |
VENTANA DE ALUMINIO AYUDA SOCIAL SRA. ELIANA ABURTO |
n/a |
19-03-2015 |
$ 100;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
69 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-03-2015 |
242 |
KEILA RIQUELME ALBORNOZ |
76.115.549-0 |
n/a |
MATERIALES PARA OF. COMUNA SALUDABLE - PODÓLOGA |
n/a |
20-03-2015 |
$ 119;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
70 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-03-2015 |
243 |
SISTEMAS INFORMATICOS LTDA. |
77.259.720-7 |
n/a |
MATERIALES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
20-03-2015 |
$ 15;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
71 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-03-2015 |
244 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS AYUDA SOCIAL SR. FERNANDO NAVEA |
n/a |
23-03-2015 |
$ 35;590 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
72 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-03-2015 |
245 |
SISTEMAS INFORMATICOS LTDA. |
77.259.720-7 |
n/a |
DISCO DURO E INSTALACION |
n/a |
23-03-2015 |
$ 82;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
73 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-03-2015 |
246 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
INSUMOS PARA BIENVENIDA KAYATISTA CRUCE CANAL BEAGLE |
n/a |
24-03-2015 |
$ 13;880 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
74 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-03-2015 |
247 |
SISTEMAS INFORMATICOS LTDA. |
77.259.720-7 |
n/a |
DISCO DURO E INSTALACION |
n/a |
24-03-2015 |
$ 82;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
75 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-03-2015 |
248 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
n/a |
ESCRITORIO PARA OF. DDC |
n/a |
24-03-2015 |
$ 69;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
76 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-03-2015 |
250 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
n/a |
ESCRITORIO PARA JEFA DE GABINETE |
n/a |
24-03-2015 |
$ 69;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
77 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-03-2015 |
252 |
HILDA CORONADO BADILLA |
10.790.467-0 |
n/a |
ALOJAMIENTO ABOGADA CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL |
n/a |
25-03-2015 |
$ 46;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
78 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-03-2015 |
253 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
n/a |
AGUA DESTILADA |
n/a |
25-03-2015 |
$ 90;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
79 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-03-2015 |
254 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
n/a |
BALONES VOLEYBOL |
n/a |
25-03-2015 |
$ 114;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
80 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-03-2015 |
255 |
MAUREEN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
n/a |
GALVANO PARA ARTISTA INVITADO |
n/a |
25-03-2015 |
$ 22;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
81 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-03-2015 |
256 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
n/a |
RASMUSSEN HNOS LTDA |
n/a |
25-03-2015 |
$ 30;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
82 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-03-2015 |
257 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. YOSELINE VARGAS |
n/a |
25-03-2015 |
$ 35;590 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
83 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-03-2015 |
258 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. SUSANA MARTINEZ Y DANIEL ZARRAGA |
n/a |
27-03-2015 |
$ 70;800 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
84 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-03-2015 |
259 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
n/a |
JUEGO DE TOALLAS PARA ADULTOS MAYORES |
n/a |
27-03-2015 |
$ 67;880 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
85 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-03-2015 |
260 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
n/a |
PLANCHAS TERCIADO ESTRUCTURAL PARA SALA DE USO MULTIPLE |
n/a |
27-03-2015 |
$ 116;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
86 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-03-2015 |
261 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
n/a |
BALONES DE BASQUETBOL PARA TALLER |
n/a |
27-03-2015 |
$ 122;500 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
87 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-03-2015 |
262 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
27-03-2015 |
$ 41;080 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
88 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-03-2015 |
264 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL RAUL PARANCAN |
n/a |
30-03-2015 |
$ 87;668 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
89 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-03-2015 |
265 |
CLAUDIO BARRIA RUIZ |
10.550.636-8 |
n/a |
VENTANA DE ALUMINIO AYUDA SOCIAL SRA. ESTER AGUILAR |
n/a |
30-03-2015 |
$ 100;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
90 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
30-03-2015 |
266 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
n/a |
INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
n/a |
30-03-2015 |
$ 23;750 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
91 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-03-2015 |
268 |
JUAN ESPINOZA CAMPOS |
5.035.499-7 |
n/a |
LETRERO PARA COMUNA SALUDABLE |
n/a |
31-03-2015 |
$ 120;000 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
92 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-03-2015 |
269 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
n/a |
GAS OFICINA COMUNA SALUDABLE |
n/a |
31-03-2015 |
$ 35;400 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
93 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-03-2015 |
270 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
n/a |
MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL REP. CASA SRA. ELIANA ABURTO |
n/a |
31-03-2015 |
$ 19;880 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
94 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-03-2015 |
271 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
n/a |
INSUMOS ONCE ADULTO MAYOR |
n/a |
31-03-2015 |
$ 33;550 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
95 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-03-2015 |
272 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
n/a |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL FEDERICO ARTEAGA |
n/a |
31-03-2015 |
$ 87;668 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
96 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-03-2015 |
273 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
n/a |
LIBRERO PARA SALA ESTIMULACION CHILE CRECE CONTIGO |
n/a |
31-03-2015 |
$ 99;600 |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|