N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
|
|
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-03-2014 |
101-A |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
01 RECARGA DE GAS |
|
03-03-2014 |
$ 11;630 |
|
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|
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-03-2014 |
102 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
LUCES HALÓGENAS |
|
03-03-2014 |
$ 64;992 |
|
|
|
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|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-03-2014 |
103 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
PALOS 2 X 2 |
|
03-03-2014 |
$ 57;000 |
|
|
|
|
|
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-03-2014 |
105 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL |
|
03-03-2014 |
$ 47;570 |
|
|
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|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-03-2014 |
106 |
ERNESTO ULLOA BARRIA |
4.827.714-4 |
|
ROSAS NATURALES INDICIDUALES |
|
04-03-2014 |
$ 48;600 |
|
|
|
|
|
|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-03-2014 |
107 |
SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
|
KIT DE CAÑOS |
|
04-03-2014 |
$ 73;402 |
|
|
|
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-03-2014 |
109 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
ESCRITORIO NEGRO 130X60X76 CM |
|
04-03-2014 |
$ 69;800 |
|
|
|
|
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|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-03-2014 |
111 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
|
PLANCHAS DE CHOLGUAN P/AYUDA SOCIAL |
|
04-03-2014 |
$ 19;353 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-03-2014 |
112 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO ALOJAMIENTO P/ASESOR JURIDICO |
|
04-03-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-03-2014 |
113 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
FRUTAS VARIAS P/INAUGURACION PLAZA SALUDABLE |
|
04-03-2014 |
$ 36;800 |
|
|
|
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-03-2014 |
114 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
PALTA-TOMATE Y PAN DE COMPLETOS |
|
04-03-2014 |
$ 96;320 |
|
|
|
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-03-2014 |
115 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83.957.900-4 |
|
04 FIERROS TUBULARES Y SOPORTES CORTINA P/CASA MUNICIPAL |
|
04-03-2014 |
$ 25;500 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2014 |
117 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS DE TERCIADO |
|
05-03-2014 |
$ 114;000 |
|
|
|
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|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2014 |
118 |
JAEN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES PITOS TARJETAS |
|
05-03-2014 |
$ 113;000 |
|
|
|
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2014 |
119 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
79.866.170-1 |
|
MATERIALES P/DECORACION DIA DE LA MUJER |
|
05-03-2014 |
$ 118;000 |
|
|
|
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2014 |
120 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
PACK DE COPAS |
|
05-03-2014 |
$ 121;600 |
|
|
|
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-03-2014 |
121 |
SODIMAC S.A. |
96.792.430-k |
|
KIT DE CAÑOS |
|
05-03-2014 |
$ 73;402 |
|
|
|
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-03-2014 |
122 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
06-03-2014 |
$ 47;570 |
|
|
|
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-03-2014 |
124 |
GASCO S.A. |
90;310;000-1 |
|
GAS DE 15 KG. SECRETARIA CONCEJALES |
|
06-03-2014 |
$ 15;860 |
|
|
|
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-03-2014 |
125 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
06-03-2014 |
$ 47;570 |
|
|
|
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-03-2014 |
126 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
|
ENSURE Y CELEBRA AYUDA SOCIAL |
|
06-03-2014 |
$ 64;450 |
|
|
|
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-03-2014 |
127 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
CERRADURAS CONV. CECOSF |
|
06-03-2014 |
$ 17;800 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-03-2014 |
129 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
JUEGOS DE CORTINAS |
|
07-03-2014 |
$ 17;980 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-03-2014 |
130 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO P/2 PERSONAS CAMPAÑA RECICLAJE |
|
07-03-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-03-2014 |
131 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
MATERIALES P PROGRAMA HABITABILIDAD |
|
07-03-2014 |
$ 31;010 |
|
|
|
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-03-2014 |
132 |
SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
|
KIT DE CAÑOS PROGRAMA HABITABILIDAD |
|
07-03-2014 |
$ 73;402 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
MUNICIPALIDAD |
07-03-2014 |
132-A |
GARMENDIA MACUS S.A. |
96.889.950-3 |
|
GUANTES; CASCO LENTES |
|
07-03-2014 |
$ 107;778 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-03-2014 |
133 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
|
AVISO REAVALUO DE BIENES RAICES |
|
07-03-2014 |
$ 29;750 |
|
|
|
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-03-2014 |
134 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
10-03-2014 |
$ 95;140 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-03-2014 |
136 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
10-03-2014 |
$ 47;570 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2014 |
137 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS PARA CASA MUNICIPAL |
|
11-03-2014 |
$ 95;140 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2014 |
138 |
SODIMAC S.A. |
96.792.430-K |
|
ROPA TRABAJO |
|
11-03-2014 |
$ 86;657 |
|
|
|
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2014 |
139 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER |
|
11-03-2014 |
$ 122;400 |
|
|
|
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2014 |
140 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER |
|
11-03-2014 |
$ 123;160 |
|
|
|
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-03-2014 |
141 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA CLUB ADULTO MAYOR |
|
10-03-2014 |
$ 60;780 |
|
|
|
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2014 |
142 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES PARA DIA DE L A MUJER |
|
11-03-2014 |
$ 123;500 |
|
|
|
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-03-2014 |
143 |
EL RINCON GANADERO |
76.101.008-5 |
|
SEMILLAS |
|
11-03-2014 |
$ 87;715 |
|
|
|
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-03-2014 |
144 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
GALONES DE PINTURA |
|
13-03-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-03-2014 |
145 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
SACOS DE CEMENTO |
|
13-03-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-03-2014 |
146 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS DIA DE LA MUJER |
|
13-03-2014 |
$ 123;210 |
|
|
|
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
147 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
82.120.600-6 |
|
CARGADOR DE BATERIA BUS |
|
14-03-2014 |
$ 76;227 |
|
|
|
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
148 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
14-03-2014 |
$ 47;570 |
|
|
|
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
149 |
ISABEL MANCILLA GONZALEZ |
12.016.464-3 |
|
ALMUERZOS DIA DE LA MUJER |
|
14-03-2014 |
$ 123;000 |
|
|
|
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
150 |
NESLA MUÑOZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
|
GALVANOS ESTUCHES |
|
14-03-2014 |
$ 119;990 |
|
|
|
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
151 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
14-03-2014 |
|
BEBIDAS 3 LTS. |
|
14-03-2014 |
$ 41;200 |
|
|
|
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
152 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
PACK DE COPAS |
|
14-03-2014 |
$ 97;720 |
|
|
|
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14/03/20143 |
153 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
CANASTA FAMILIAR |
|
14-03-2014 |
$ 78;520 |
|
|
|
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
154 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES DIA DE LA MUJER |
|
14-03-2014 |
$ 116;500 |
|
|
|
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
155 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS RECUPERACION DE BARRIOS |
|
14-03-2014 |
$ 13;420 |
|
|
|
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
156 |
REDOFFICE |
|
|
PAPEL FOTOGRAFICO |
|
14-03-2014 |
$ 7;900 |
|
|
|
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
157 |
REDOFFICE |
|
|
LAPICES PILOT |
|
14-03-2014 |
$ 68;640 |
|
|
|
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-03-2014 |
158 |
JUAN ESPINOZA CAMPOS |
5.035.499-7 |
|
INSTALACION PISO FLOTANTE |
|
14-03-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2014 |
160 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS RECUPERACION DE BARRIOS |
|
17-03-2014 |
$ 68;860 |
|
|
|
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-03-2014 |
161 |
ANIBAL MARTINEZ VELLEJO |
15.098.340-1 |
|
PAN CHORIPAN |
|
17-03-2014 |
$ 11;000 |
|
|
|
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-03-2014 |
164 |
ACTUALIA DATA COMERCIAL LTDA. |
76.041.650-9 |
|
SUSCRIPCION SALUDOS PROTOCOLARES |
|
18-03-2014 |
$ 84;490 |
|
|
|
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-03-2014 |
165 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
18-03-2014 |
$ 47;570 |
|
|
|
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2014 |
166 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
19-03-2014 |
$ 95;140 |
|
|
|
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2014 |
167 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
SALCHICHAS P/CLINICA VETERINARIA |
|
19-03-2014 |
$ 34;500 |
|
|
|
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2014 |
168 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
19-03-2014 |
$ 47;570 |
|
|
|
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-03-2014 |
169 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
CANASTA FAMILIAR |
|
19-03-2014 |
$ 78;520 |
|
|
|
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-03-2014 |
170 |
HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. |
50.189.970-4 |
|
ALOJAMIENTO SR. SEGUNDO ARTEAGA AYUDA SOCIAL |
|
20-03-2014 |
$ 96;000 |
|
|
|
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-03-2014 |
171 |
JAEN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES Y JUEGO MALLA |
|
21-03-2014 |
$ 104;500 |
|
|
|
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-03-2014 |
172 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
TRIPTICOS OFICIO |
|
21-03-2014 |
$ 100;000 |
|
|
|
|
|
|
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-03-2014 |
179 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
AYUDA SOCIAL CANASTA FAMILIAR |
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25-03-2014 |
$ 78;520 |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-03-2014 |
181 |
RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA. LTDA. |
78.312.270-7 |
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MARCOS DE MOLDURA |
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25-03-2014 |
$ 43;800 |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-03-2014 |
182 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
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INSUMOS PARA ACTIVIDAD SOCIAL |
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25-03-2014 |
$ 101;050 |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-03-2014 |
186 |
ACTUALIA DATA COMERCIAL LTDA. |
76.041.650-9 |
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BASE DE DATOS |
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26-03-2014 |
$ 84;490 |
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68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-03-2014 |
187 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
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AYUDA SOCIAL CANASTA FAMILIAR |
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26-03-2014 |
$ 78;520 |
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69 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-03-2014 |
188 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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GAS AYUDA SOCIAL |
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27-03-2014 |
$ 95;140 |
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70 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-03-2014 |
189 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
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AYUDA SOCIAL CANASTA FAMILIAR |
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27-03-2014 |
$ 78;520 |
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71 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-03-2014 |
189a |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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GAS AYUDA SOCIAL |
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27-03-2014 |
$ 47;570 |
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72 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-03-2014 |
190 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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GAS AYUDA SOCIAL |
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28-03-2014 |
$ 63;430 |
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73 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-03-2014 |
191 |
JOSE OBANDO MARQUEZ |
6.162.462-7 |
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TACOS DE LEÑA COMISARIO |
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28-03-2014 |
$ 105;000 |
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74 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-03-2014 |
192 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909492-5 |
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CANDADOS; PESTILLOS |
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28-03-2014 |
$ 91;700 |
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75 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-03-2014 |
193 |
JOSE MUÑOZ MUÑOZ |
7.762.453-8 |
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TACOS DE LEÑA RECU. BARRIOS |
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28-03-2014 |
$ 105;000 |
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76 |
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