Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 10/01/2017
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/12/2016 | 466 | PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) | 16.066.665-K | GALVANO DE MADERA CON PLACA | $ 45.900 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/12/2016 | 467 | FLORERIA IKEBANA | 10.438.606-7 | RAMOS DE ROSAS ROJAS | $ 75.000 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/12/2016 | 468 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ALIMENTOS, LANZAMIENTO TURISMO | $ 57.870 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/12/2016 | 469 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ALIMENTOS, ACTIVIDADES DE TURISMO | $ 133.800 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/12/2016 | 470 | MARIA HORMAZABAL TAPIA | 14.290.423-3 | BANDA BORDADA CON ESCUDO MUNICIPAL | $ 12.000 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/12/2016 | 471 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | TUBOS DE GAS PARA CLINICA VETERINARIA | $ 44.470 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/12/2016 | 472 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | LAPICES Y AGENDAS | $ 121.785 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/12/2016 | 473 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | JUEGOS DE VASOS Y TÉ | $ 50.860 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/12/2016 | 474 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | UN TUBO DE GAS PARA AYUDA SOCIAL | $ 31.350 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05/12/2016 | 475 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ARTICULOS DE FERRETERÍA | $ 69.240 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/12/2016 | 476 | MARIA HORMAZABAL TAPIA | 14.290.423-3 | BANDA BORDADA CON ESCUDO MUNICIPAL | $ 12.000 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/12/2016 | 477 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO POR DOS DÍAS | $ 60.000 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/12/2016 | 478 | PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) | 16.066.665-K | UN ESTUCHE DE CUERINA | $ 10.000 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/12/2016 | 479 | PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) | 16.066.665-K | TIMBRES Y UN GALVANO DE MADERA | $ 96.600 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12/12/2016 | 480 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 124.970 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-12-216 | 481 | LORENA CANDIA BELTRAN | 12.524.086-0 | GORROS LEGIONARIOS DISEÑO PRODESAL | $ 134.600 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/12/2016 | 482 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | 2 RECARGAS DE GAS PARA AYUDA SOCIAL | $ 17.200 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/12/2016 | 483 | TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA OPD | $ 14.970 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/12/2016 | 484 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800 | SET DE ESCRITORIO Y AGENDAS | $ 93.599 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/12/2016 | 485 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | UNA RECARGA DE GAS PARA AYUDA SOCIAL | $ 33.990 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/12/2016 | 486 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | SOBRES 1/4 OFICIO Y HOJAS TAMAÑO CARTA | $ 125.000 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/12/2016 | 487 | PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) | 16.066.665-K | UN ESTUCHE DE CUERINA | $ 10.000 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/12/2016 | 488 | LORENA CANDIA BELTRAN | 12.524.086-0 | GORRO DENIM CON DISEÑO PRODESAL | $ 134.600 | |||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/12/2016 | 489 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | UN PENDON ROLLER | $ 45.000 | |||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/12/2016 | 490 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | ARTICULOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS | $ 100.000 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19/12/2016 | 491 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | LIENZO DE PVC | $ 45.000 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/12/2016 | 492 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | UNA RECARGA DE GAS PARA AYUDA SOCIAL | $ 33.990 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/12/2016 | 493 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | UNA RECARGA DE GAS PARA AYUDA SOCIAL | $ 35.240 | |||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/12/2016 | 494 | PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) | 16.066.886-K | UNA RECARGA DE GAS PARA AYUDA SOCIAL | $ 35.240 | |||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/12/2016 | 495 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | MATERIAL OFICINA DDC | $ 136.640 | |||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/12/2016 | 496 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | SILBATOS Y MALLA VOLEYBOL | $ 70.000 | |||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/08/2016 | 497 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | LIENZO PVC 2.7 X 3 MTS | $ 135.000 |
