N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02-10-17 |
221 |
MATHIEU SPA |
76.331.047-7 |
CONFECCIÓN CATALITICO Y COLA DE ESCAPE |
$ 124.950 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02-10-17 |
222 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
PARES GUANTES LEGEND |
$ 109.200 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02-10-17 |
223 |
DISEÑO AUSTRAL |
16.066.665-K |
GALVANOS |
$ 54.300 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03-10-17 |
224 |
MATHIEU SPA |
76.331.047-7 |
CONFECCIÓN TUBERIA ENCASTRE |
$ 35.700 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04-10-17 |
225 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
TERCIADO ESTRUCTURAL |
$ 95.190 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04-10-17 |
226 |
AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA. |
89.587.000-5 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
$ 121.400 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-10-17 |
227 |
RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA LTDA. |
78.312.270-7 |
MARCOS DE VIDRIOS ENMARCADOS |
$ 99.400 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-10-17 |
228 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 38.760 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-10-17 |
229 |
DISEÑO AUSTRAL |
16.066.665-K |
GALVANO |
$ 30.400 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
10-10-17 |
230 |
HOTEL DIEGO DE ALMAGRO VALDIVIA |
77.663.150-7 |
ALOJAMIENTO ENCARGADO PRODESAL |
$ 65.807 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-10-17 |
231 |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-10-17 |
232 |
SOC.COM.GAETEY NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
JUGOS Y CEREAL |
$ 16.500 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-10-17 |
233 |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-10-17 |
234 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
RECARGAS DE GAS 45 KGR AYUDA SOCIAL |
$ 115.650 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-10-17 |
235 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
PAÑALES Y OTROS AYUDA SOCIAL |
$ 127.991 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-10-17 |
236 |
DISEÑO AUSTRAL |
16.066.665-K |
TIMBRES |
$ 53.193 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-10-17 |
237 |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
BILGRAFOS GRABADOS |
$ 135.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-10-17 |
238 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO |
$ 135.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-10-17 |
239 |
KEILA RIQUELME ALBORNOZ |
76.115.549-0 |
PRODUTOS PODOLOGICOS |
$ 108.290 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-10-17 |
240 |
AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA. |
89.587.000-5 |
ANTIPARASITARIO, VETERINARIA |
$ 138.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-10-17 |
241 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS 45 KGR AYUDA SOCIAL |
$ 77.100 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17-10-17 |
242 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
MATERIALES PARA OPD NNA |
$ 22.900 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
18-10-17 |
243 |
SOC.COM.GAETEY NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
PRODUCTOS PARA ONCE ADULTO MAYOR |
$ 129.350 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-10-17 |
244 |
RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA LTDA. |
78.312.270-7 |
ENMARCADO ENTREVIDRIOS |
$ 16.530 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-10-17 |
245 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
PENDRIVER Y PAPEL REGALO PARA OPD NNA |
$ 108.750 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-10-17 |
246 |
SUSANA DEL CARMEN DÍAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
ALARGADOR MULTIPLE |
$ 7.200 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-10-17 |
247 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS 45 KGR AYUDA SOCIAL |
$ 38.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-10-17 |
248 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
PENDON ROLLER DE 1 X 2 MTS, SENDA |
$ 45.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-10-17 |
249 |
AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA. |
89.587.000-5 |
PRODUTOS FARMACEUTICOS |
$ 123.992 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-10-17 |
250 |
JULIO ESAR FOSCHINO BARASSI |
5.841.849-8 |
ARTICULOS PARA PROGRAMA SENDA |
$ 43.320 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-10-17 |
251 |
B.P.N. COMPAÑÍA LIMITADA |
76.238.626-7 |
POLICARBONATO, AYUDA SOCIAL |
$ 130.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24-10-17 |
252 |
SOC.COM.GAETEY NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
ALIMENTOS PARA PROGRAMA SENDA |
$ 108.700 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24-10-17 |
253 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS 45 KGR AYUDA SOCIAL |
$ 38.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24-10-17 |
254 |
AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA. |
89.587.000-5 |
OTOSCOPI, VETERINARIO |
$ 129.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
24-10-17 |
255 |
NESLA MUÑOZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
GALVANO |
$ 62.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
25-10-17 |
256 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
82.120.600-6 |
BATERÍA HANKOOK |
$ 89.800 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
25-10-17 |
257 |
AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA. |
89.587.000-5 |
PRODUCTOS PARA CLINICA VETERINARIA |
$ 124.500 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
25-10-17 |
258 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
OPALINA |
$ 9.000 |
No Aplica |
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Sin modificaciones |