Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 12/11/2014
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-10-2014 | 774 | UNION DE FUNCIONARIOS DE CHILE | 65.075.702-5 | ASISTENCIA SEMINARIO GESTION PUBLICA MUNICIPAL | 01-10-2014 | $ 70.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-10-2014 | 775 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. SONIA CARDENAS | 02-10-2014 | $ 41.980 | N/A | N/A | N/A | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-10-2014 | 776 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | TARJETONES 1/4 OFICIO | 02-10-2014 | $ 105.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-10-2014 | 777 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | INSUMOS PARA TALLER DE BATUCADA, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE II | 02-10-2014 | $ 86.400 | N/A | N/A | N/A | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-10-2014 | 778 | REDOFFICE | 78.307.990-9 | INSUMOS Y REPUESTOS COMPUTAC. | 02-10-2014 | $ 102.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 03-10-2014 | 779 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRTA. IVONELLA NIELSEN | 03-10-2014 | $ 41.980 | N/A | N/A | N/A | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-10-2014 | 780 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | RESMAS DE PAPEL PARA CASA DE LA MUJER | 06-10-2014 | $ 124.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-10-2014 | 781 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | MATERIALES DE ASEO PARA CLINICA VETERINARIA | 06-10-2014 | $ 90.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-10-2014 | 782 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR, SR. VICTOR BARRIA | 06-10-2014 | $ 88.910 | N/A | N/A | N/A | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-10-2014 | 783 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CAPACITACION Y TALLER DE CASA DE LA MUJER | 06-10-2014 | $ 120.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-10-2014 | 784 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | MEDALLAS CON LOGO Y GRABADO | 06-10-2014 | $ 123.500 | N/A | N/A | N/A | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-10-2014 | 785 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL | 06-10-2014 | $ 116.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-10-2014 | 786 | COM. NOCERA Y CIA. LTDA. | 82.120.700-2 | MATERIALES PARA VESTUARIO MARIONETAS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | 06-10-2014 | $ 30.180 | N/A | N/A | N/A | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-10-2014 | 787 | COOPERATIVA FORESTAL COIGUE LIMITADA | 65.873.140-8 | TACOS DE LEÑA PARA OF. RECUPERACION DE BARRIOS | 06-10-2014 | $ 70.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-10-2014 | 788 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL SEGUNDO ARTEAGA Y LUCRECIA MILLAO | 06-10-2014 | $ 84.480 | N/A | N/A | N/A | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-10-2014 | 789 | JOSE FARIAS BALLESTEROS | 6.135.082-9 | INSUMOS PARA ALCALDIA | 07-10-2014 | $ 104.380 | N/A | N/A | N/A | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-10-2014 | 790 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA CAMPEONATO INFANTIL | 07-10-2014 | $ 120.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-10-2014 | 791 | RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. | 86.172.000-4 | INSUMOS PARA PODOLOGA | 07-10-2014 | $ 120.875 | N/A | N/A | N/A | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-10-2014 | 792 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COLACIONES PARA BRIGADA DE TRANSITO | 07-10-2014 | $ 123.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-10-2014 | 793 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | TELEFONO INALAMBRICO PARA CECOSF | 07-10-2014 | $ 29.980 | N/A | N/A | N/A | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-10-2014 | 794 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANSTA FAMILIAR SR. FERNANDO NAVEA | 08-10-2014 | $ 83.870 | N/A | N/A | N/A | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-10-2014 | 795 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | INSUMOS PARA CASA DE LA MUJER | 08-10-2014 | $ 112.800 | N/A | N/A | N/A | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-10-2014 | 796 | MAYORDENT DENTAL LTDA. | 76.271.360-8 | INSUMOS PARA OFICINA PROMOCION VIDA SALUDABLE (PODÓLOGA) | 09-10-2014 | $ 94.955 | N/A | N/A | N/A | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-10-2014 | 797 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | PINTURA PARA CASA ADULTO MAYOR | 09-10-2014 | $ 120.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-10-2014 | 798 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | TROPEOS Y MEDALLAS | 10-10-2014 | $ 125.200 | N/A | N/A | N/A | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-10-2014 | 799 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | COLACIONES PARA BRIGADA DE TRANSITO | 10-10-2014 | $ 123.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-10-2014 | 800 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AGUA MINERALES | 10-10-2014 | $ 120.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-10-2014 | 802 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MESA INFANTIL PARA CECOSF | 14-10-2014 | $ 39.900 | N/A | N/A | N/A | ||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-10-2014 | 803 | COM. REDOFFICE | 78.307.990-9 | TINTAS IMPRESORA | 14-10-2014 | $ 92.100 | N/A | N/A | N/A | ||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-10-2014 | 804 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | GALVANO PARA ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD USHUAIA | 14-10-2014 | $ 58.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-10-2014 | 805 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SR. OMAR BARRIA | 14-10-2014 | $ 83.870 | N/A | N/A | N/A | ||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-10-2014 | 806 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | PUBLICACION EXTRAVIO DE CHEQUE | 14-10-2014 | $ 16.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-10-2014 | 807 | KEILA RIQUELME ALBORNOZ | 76.115.549-0 | INSUMOS PARA PODOLOGA | 14-10-2014 | $ 55.157 | N/A | N/A | N/A | ||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-10-2014 | 808 | MONICA CARREÑO ABURTO | 13.263.833-0 | MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO | 15-10-2014 | $ 111.400 | N/A | N/A | N/A | ||
| 35 | MUNICIPALIDAD | 15-10-2014 | 809 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 15-10-2014 | $ 102.930 | N/A | N/A | N/A | |||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-10-2014 | 809 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | DIFERENCIA PASAJE JOSE OYARZO | 16-10-2014 | $ 76.500 | N/A | N/A | N/A | ||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-10-2014 | 810 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. ROSA BALFOR | 17-10-2014 | $ 83.870 | N/A | N/A | N/A | ||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-10-2014 | 811 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL SR. OMAR BARRIA | 17-10-2014 | $ 42.240 | N/A | N/A | N/A | ||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-10-2014 | 812 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO JUVENIL | 17-10-2014 | $ 125.200 | N/A | N/A | N/A | ||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-10-2014 | 813 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | TARROS DE PINTURA PARA MAESTRANZA | 17-10-2014 | $ 124.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-10-2014 | 814 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | COLACIONES PARA BANDA INSTRUMENTAL | 17-10-2014 | $ 123.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-10-2014 | 815 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA CAMPEONATO | 17-10-2014 | $ 125.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-10-2014 | 816 | DYKONOS CIA. LTDA. | 76.218.200-9 | INSUMOS PARA VETERINARIA | 17-10-2014 | $ 35.977 | N/A | N/A | N/A | ||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-10-2014 | 818 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SR. MANUEL SOTO | 21-10-2014 | $ 83.870 | N/A | N/A | N/A | ||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-10-2014 | 819 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ARTRIZONA, AYUDA SOCIAL MYRIAM ESTAY | 21-10-2014 | $ 52.480 | N/A | N/A | N/A | ||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-10-2014 | 822 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | ARTESANIAS | 22-10-2014 | $ 120.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-10-2014 | 823 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR | 23-10-2014 | $ 35.850 | N/A | N/A | N/A | ||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-10-2014 | 824 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | INSUMOS PARA TERMINO JORNADAS | 23-10-2014 | $ 123.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-10-2014 | 826 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA SALA DE CONCEJO | 27-10-2014 | $ 42.240 | N/A | N/A | N/A | ||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-10-2014 | 827 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA CRUZ ROJA | 27-10-2014 | $ 42.240 | N/A | N/A | N/A | ||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 829 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SR. GERARDO LEAL | 28-10-2014 | $ 42.240 | N/A | N/A | N/A | ||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 830 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SANDRA UNION | 28-10-2014 | $ 86.670 | N/A | N/A | N/A | ||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 831 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS , AYUDA SOCIAL SR. DANIEL ZARRAGA Y RAUL PARANCAN | 28-10-2014 | $ 84.480 | N/A | N/A | N/A | ||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 832 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA CAMPEONATO INFANTIL, PROGRAMA DIAS EN EL FIN DEL MUNDO | 28-10-2014 | $ 125.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 833 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | INSUMOS PARA CAMPEONATO BASQUETBOL | 28-10-2014 | $ 123.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 834 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | INSUMOS PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL | 28-10-2014 | $ 120.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 835 | JAEN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | GALARDONES PARA CAMPEONATO MUNICIPAL | 28-10-2014 | $ 124.800 | N/A | N/A | N/A | ||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 836 | JORGE MORA TRUJILLO | 8.233.579-K | ARREGLO BANDEJA IMPRESORA D.D.C | 28-10-2014 | $ 50.130 | N/A | N/A | N/A | ||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 837 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | 28-10-2014 | $ 19.600 | N/A | N/A | N/A | ||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 838 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | 28-10-2014 | $ 36.250 | N/A | N/A | N/A | ||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 839 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | 28-10-2014 | $ 6.480 | N/A | N/A | N/A | ||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 840 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | INSUMOPS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | 28-10-2014 | $ 15.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 841 | JORGE MORA TRUJILLO | 76.070.679-5 | TONER PARA IMPRESORA DDC | 28-10-2014 | $ 100.000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 842 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. SONIA CARDENAS | 28-10-2014 | $ 83.350 | N/A | N/A | N/A | ||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-10-2014 | 843 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. ELIABNA ABURTO | 29-10-2014 | $ 83.350 | N/A | N/A | N/A | ||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-10-2014 | 844 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS AYUDA SOCIAL LUIS OJEDA | 29-10-2014 | $ 42.240 | N/A | N/A | N/A |
