Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 11/02/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | ENLACE AL ACTO ADMINISTRATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-01-19 | 1 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | 78.307.990-9 | 10 REGLAS METALICAS PARA DEPENDENCIAS MENICIPALES. | $ 14.000 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-19 | 2 | GUIC ZOLEZZI Y CIA LTDA | 78.350.640-8 | ARRIENDO DE VEHICULO MAZDA BT50 PTA ARENAS SR. ALCALDE 12-01-2019 | $ 79.900 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-01-19 | 3 | JOSE OBANDO MARQUEZ | 6.162.462-7 | TACOS DE LE„A AYUDA SOCIAL SRA. PROSPERINA GALINDO Y SRA. MATILDE CARO | $ 135.000 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-01-19 | 4 | FERNANDO URIBE BUSTAMENTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE FLETE CAJAS Y MERCADERIA DESDE FERRY A DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-01-19 | 5 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | 4 GALVANOS DE MADERA RAULI, COMO OBSEQUIOS ARMADA | $ 138.600 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-01-19 | 6 | FERRETERIA ANTARTICA COMERCIAL ANTARTICA | 76.262.215-7 | SACO DE CEMENTO, RODILLOS Y LATEX BLANCO PARA TRABAJOS DOM | $ 41.600 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-19 | 7 | FERRETERIA ANTARTICA COMERCIAL ANTARTICA | 76.262.215-7 | ACEITE DOS TIEMPOS Y GALON SUPER MOVIL PARA CAMIONETA Y MOTOSIERRA | $ 39.100 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-19 | 8 | GUIC ZOLEZZI Y CIA LTDA | 78.350.640-8 | ARRIENDO DE VEHICULO RENAULT DUSTER PTA ARENAS SR. ALCALDE 17/01/2019 AL 19/01/2019 | $ 111.801 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-19 | 9 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 78.197.550-8 | GUANTES DE CABRITILLA Y LANA PARA DOM | $ 81.760 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-19 | 10 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.00-1 | RECARGA DE GAS 15K AYUDA SALA DE CONSEJO | $ 11.410 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-19 | 11 | FERNANDO URIBE BUSTAMENTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE REPARACIîN DE 14 TOLDOS EN MAL ESTADO | $ 90.000 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-01-19 | 12 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | 25 PQT BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA DE PLAZA Y PARQUE PUBLICO | $ 135.000 | Ver Enlace |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-01-19 | 13 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA LTDA | 76.218.200-9 | MEDICAMENTOS VETERINARIA (AMOXICILINA AMPOLLA, KORALEM, NAXPET) | $ 124.968 | Ver Enlace |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-01-19 | 14 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.00-1 | RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL OMAR GUERRERO | $ 34.360 | Ver Enlace |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-01-19 | 15 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | ASPIRADORA 1.600 W DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 76.980 | Ver Enlace |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-01-19 | 16 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.00-1 | RECARGA DE GAS 45 K DEPENDENCIAS MUNICIPALES OFICINA CULTURA | $ 34.680 | Ver Enlace |
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-01-19 | 17 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | 02 GALVANOS DE MADERA , GESTION | $ 53.800 | Ver Enlace |
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-01-19 | 18 | ZOODATA LTDA | 77.409.220-K | MICROCHIPS EN JERINGA PARA CLINICA VETERINARIA | $ 143.960 | Ver Enlace |
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-01-19 | 19 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | MATERIALES PARA TALLER DE COCINA OPD | $ 20.860 | Ver Enlace |
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-01-19 | 20 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | JUGOS Y SUPER 8 CHUA | $ 65.000 | Ver Enlace |
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-01-19 | 21 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | 78.307.990-9 | 10 LIBROS DE ACTAS OFICIO | $ 28.500 | Ver Enlace |
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-01-19 | 22 | ANA MARIA CHAVEZ | 5.799.752-4 | 02 DIAS HOSPEDAJE ASESOR JURIDICO CARLOS CONTRERAS | $ 90.000 | Ver Enlace |
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-01-19 | 23 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | HERVIDOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 30.980 | Ver Enlace |
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-01-19 | 24 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.00-1 | RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL SR. LUIS OJEDA QUILAHUEL | $ 34.680 | Ver Enlace |
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31-01-19 | 25 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.00-1 | RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL SRA. CARMEN NAVARRO | $ 34.910 | Ver Enlace |
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31-01-19 | 26 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.00-1 | RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL SR. HORACIO MU„OZ | $ 34.910 | Ver Enlace |
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31-01-19 | 27 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.00-1 | RECARGA DE GAS 11 K OFICINA TURISMO | $ 8.530 | Ver Enlace |
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31-01-19 | 28 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.00-1 | RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL SRA. FABIOLA TRONCOSO | $ 34.910 | Ver Enlace |
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31-01-19 | 29 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | JABON GEL DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 18.200 | Ver Enlace |
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 31-01-19 | 30 | INGRID AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | INSUMOS PARA SALA DE CONSEJO CAFƒ AZUCAR, Y OTROS. | $ 16.930 | Ver Enlace |
