Transparencia Activa

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Última actualización: 30/10/2015

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N� Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 01/09/2015 85 PABLO LUENGO MUÑOZ 16.066.665-k ESTUCHES TERCIOPELO 01/09/2015 $ 114.000
2 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 01/09/2015 86 TERESA MUÑOZ JORQUERA 6.836.704-2 MATERIAL DE OFICINA 01/09/2015 $ 65.000
3 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 02/09/2015 87 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 81.968.900-0 SET PROTOCOLO WISC IIIV 02/09/2015 $ 83.538
4 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 03/09/2015 88 PABLO LUENGO MUÑOZ 16.066.665-K GALVANOS, FESTIVAL DE LA VOZ 03/09/2015 $ 60.600
5 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 03/09/2015 89 ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. 78.144.630-0 PREMIOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ 03/09/2015 $ 121.800
6 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 03/09/2015 90 LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO 6.399.387-5 ESTANTE PARA ARCHIVO 03/09/2015 $ 99.990
7 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 04/09/2015 91 ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. 78.144.630-0 PREMIOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ 04/09/2015 $ 52.950
8 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 08/09/2015 92 TERESA MUÑOZ JORQUERA 6.836.704-2 MATERIAL DE OFICINA 08/09/2015 $ 28.500
9 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 09/09/2015 93 GASCO S.A. 90.310.000-1 GAS PARA OFICINA LICEO 09/09/2015 $ 10.660
10 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 09/09/2015 94 MARANGUNIC HERMANOS LTDA 80.586.800-7 MATERIAL DE OFICINA LEY SEP 09/09/2015 $ 105.840
11 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 10/09/2015 95 GRACIELA GONZALEZ PAREDES 79.949.000-5 CABLE HDMI PARA DATA 10/09/2015 $ 18.950
12 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 10/09/2015 96 NELSON INOSTROZA ASTETE 10.305.299-8 ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS DOCENTE Y ASIST. EDUCACION ESC. PTO. TORO 10/09/2015 $ 90.000
13 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 10/09/2015 97 MARANGUNIC HERMANOS LTDA. 80.586.800-7 RESMA PAPEL A4, LEY SEP 10/09/2015 $ 102.600
14 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 10/09/2015 98 REDOFFICE 78.307.990-9 MATERIALES DE ASEO PARA SUM 10/09/2015 $ 98.570
15 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 10/09/2015 99 GASCO S.A. 90.310.000-1 GAS PARA OF. SECRETARIA LICEO D.M.G. 10/09/2015 $ 3.580
16 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 11/09/2015 100 SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. 76.070.679-5 COLACIONES PARA ALUMNOS, DOCENTE Y ASIST. EDUCACION ESC. PUERTA TORO 11/09/2015 $ 16.900
17 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 15/09/2015 101 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 81.698.900-0 PROTOCOLO WAIS IV 15/09/2015 $ 89.964
18 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 16/09/2015 102 MARANGUNIC HERMANOS LTDA. 80.586.800-7 MATERIALES DE ARTE PARA ESCUELA PTO. TORO, FAEP 2015 16/09/2015 $ 104.544
19 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 24/09/2015 103 GASCO S.A. 90.310.000-1 GAS PARA CALEFACCIÓN ANFITEATRO 24/09/2015 $ 66.420
20 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 24/09/2015 104 GASCO S.A. 90.310.000-1 GAS PARA SALA DE PROFESORES 24/09/2015 $ 8.120
21 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 24/09/2015 105 SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. 76.070.679-5 GAS PARA OF. SECRETARIA LICEO D.M.G. 24/09/2015 $ 78.730
22 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 24/09/2015 106 GASCO S.A. 90.310.000-1 GAS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL LICEO D.M.G. 24/09/2015 $ 11.070
23 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 24/09/2015 107 HERNAN ZANETTI TURINA 7.170.707-5 BENCINA PARA ESCUELA PTO. TORO 24/09/2015 $ 19.040
24 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 30/09/2015 108 REDOFFICE 78.307.990-9 MATERIAL DE ASEO PARA LICEO D.M.G. 30/09/2015 $ 72.330
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