Transparencia Activa

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Última actualización: 10/05/2019

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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación


N� Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Nœmero del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o raz—n social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Objeto de la contrataci—n o adquisici—n Monto total de la operaci—n Enlace al acto administrativo
1 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 04-04-19 24 BENITO MARSAN 15.905.508-6 PALAS PARA EXTRAER NIEVE $ 44.030 Ver Enlace
2 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 01-04-19 25 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA 78.307.990-9 MATERIALES DE ASEO ESCUELA DE PUERTO TORO $ 143.285 Ver Enlace
3 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 02-04-19 26 BENITO MARSAN 15.905.508-6 TARJETERO PLASTICO 25 TARJETAS $ 139.230 Ver Enlace
4 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 02-04-19 27 EMPRESAS GASCO S.A. 90.310.000-1 2 CARGA DE GAS 45 KILOS DEPENDENCIA LICEO D.M.G. $ 70.840 Ver Enlace
5 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 02-04-19 28 COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA 76.262.215-7 ARRIENDO DE 4 CUERPOS DE ANDAMIOS $ 12.000 Ver Enlace
6 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 02-04-19 29 INVERSIONES ILM SPA 76.737.282-5 REP. Y MANT. DE IMPRESORAS RICOH LICEO D.M.G. $ 71.400 Ver Enlace
7 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 10-04-19 30 EMPRESAS GASCO S.A. 90.310.000-1 2 CARGAS DE GAS DE 45 KG ANFITEATRO LICEO D.M.G. $ 70.080 Ver Enlace
8 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 15-04-19 31 FERNANDO URIBE BUSTAMANTE 8.980.986-K 2 FLETES DE MATERIALES DESDES FERRY A LICEO D.M.G. $ 50.000 Ver Enlace
9 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 17-04-19 32 EMPRESAS GASCO S.A. 90.310.000-1 2 CARGAS DE GAS DE 45 KG ANFITEATRO LICEO D.M.G. $ 68.800 Ver Enlace
10 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 17-04-19 33 COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA 76.262.215-7 MATERIALES PARA PINTURA DE SALAS LICEO D.M.G. $ 41.800 Ver Enlace
11 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 18-04-19 34 EMPRESAS GASCO S.A. 90.310.000-1 6 RECARGAS DE GAS 15K PARA DEPENDENCIAS DEL LICEO D.M.G. COMO SALA DE PROFESORES, UTP Y COCINA $ 69.180 Ver Enlace
12 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 22-04-19 35 TERESA MU„OZ JORQUERA 6.836.704-2 25 SET DE VASOS 10 UNIDADES PARA CELEBRACION DEL DêA DEL LIBRO $ 20.000 Ver Enlace
13 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 22-04-19 36 DIENTES DE NAVARINO SPA 76.868.211-9 130 COLACIONES (LECHE EN CAJA 200CC BOMBILLIN) $ 58.500 Ver Enlace
14 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 25-04-19 37 BENITO MARSAN 15.905.508-6 10 ANTORCHAS $ 130.900 Ver Enlace
15 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 25-04-19 38 TERESA MU„OZ JORQUERA 6.836.704-2 TELAS PARA VESTIMENTA DE ALUMNAS DEL TALLER DE DANZA $ 40.500 Ver Enlace
16 ORDEN DE COMPRA EDUCACION 26-04-19 39 TERESA MU„OZ JORQUERA 6.836.704-2 GUANTES DESECHABLES PARA LIMPIEZA DE SECTORES DE LA COMUNA $ 45.000 Ver Enlace
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